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巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2019年度决算公开报告
  文件来源:内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 发布日期:2020-09-18 17:17 浏览次数:1228  

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2019年度决算公开报告.html

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。组织起草人力资源和社会保障地方性规定。拟订相关政策、措施并组织实施和进行监督检查。

贯彻执行人力资源开发规划、政策,拟定全市人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。

拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策。拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。

统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预算决算草案。参与拟定全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,推行劳动用工备案制度,完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

牵头推进深化职称制度改革,拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟定落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。

会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。

会同有关部门拟定全市表彰奖励制度,综合管理全市表彰奖励工作。承办全市评比达标表彰等工作。根据授权承办以市委、政府名义开展的市本级表彰奖励活动。

会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策的实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

承办市委、人民政府交办的其他事项。

职能转变

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

有关职责分工

1.与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

2.与市科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可政策制定上,A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定,B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施,两部门发放工作许可证前均应会签移民管理部门。

二、机构设置

机构设置情况:市人社局包括17个内设科室:办公室、事业单位人事管理科、公务员管理科、规划财务与基金监督管理科、培训教育科、专业技术人员管理科、军官转业安置科、劳动监察科、职业能力建设科、工资福利科、劳动关系科、养老保险科、工伤医疗保险科、调解仲裁管理科、人力资源市场与人才开发科、就业促进科、离退休人员管理科;事业单位6个,其中参公事业单位2个:市劳动保障执法监察局、劳动人事争议仲裁院;事业单位4个:市人力资源中心、市人事考试培训服务中心、市职业技能鉴定指导中心、市统计信息管理中心、市青年创业促进会。

市社保局内设12个职能科室及离退休人员社会化服务中心1个事业单。市就业局内设科级机构6个:办公室、财务科、农村牧区劳动力管理科、培训科、就业管理科、事业保险科。青创会内设综合部、业务部、培训部。

单位构成情况:人社局本级和局属事业单位,2017年编制部门决算的机构数是4家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位2家,全额拨款事业单位1家。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入总计12867.9万元,与年初预算相比增加3602.52万元,增长38.88%;支出总计12867.9万元,与年初预算相比增加3602.52万元,增长38.88%。2019年度财政拨款收入3914.83万元,与年初预算相比减少5350.55万元,下降57.75%;财政拨款支出11052万元,与年初预算相比增加1786.62万元,增长19.28%。增长原因为:年初部门预算批复中包含“三支一扶”社会补助及社保补贴等经费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计12867.9万元,其中:本年收入合计4762.61万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余8105.29万元;支出总计12867.9万元,其中:本年支出合计12116.31万元,结余分配0万元,年末结转和结余751.59万元。与2018年度相比,收入总计减少298.5万元,下降2.27%;支出总计减少298.5万元,下降2.27%。主要原因:减少部分项目支出预算,相应的收入支出减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计4762.61万元,其中:财政拨款收入3914.83万元,占82.2%;其他收入847.78万元,占17.8%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计12116.31万元,其中:基本支出2807.84万元,占23.17%;项目支出9308.47万元,占76.83%;

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计12867.9万元,其中:年初结转和结余8105.29万元;支出总计12867.9万元,其中:年末结转和结余751.59万元。与2018年度相比,收入减少298.5万元,下降2.27%;支出减少298.5万元,下降2.27%。主要原因:减少部分项目支出预算,相应的收入支出减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计11052万元,其中:基本支出2783.21万元,占25.18%;项目支出8268.79万元,占74.82%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2783.21万元,其中:人员经费2478.83万元,主要包括:基本工资746.5万元、津贴补贴677.97万元、奖金17.05万元、绩效工资135.39万元、机关事业单位基本养老保险费210.04万元、职业年金缴费54.1万元、职工基本医疗保险缴费53.55万元、公务员医疗补助缴费23.3万元、其他社会保障缴费9.65万元、其他工资福利支出20万元、离休费11.9万元、退休费384.68万元、抚恤金67.26万元、生活补助65.64万元、奖励金1.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元,较上年减少154万元,主要原因是:存在大批到龄退休人员,人员经费支出相应减少。;公用经费304.38万元,主要包括:办公费26.44万元、印刷费5.89万元、水费2.71万元、电费14.27万元、邮电费6.87万元、取暖费28.53万元、物业管理费31.48万元、差旅费35.26万元、维修(护)费3.08万元、培训费1.78万元、公务接待费6.17万元、劳务费17.34万元、工会经费23.11万元、公务用车运行维护费7.89万元、其他交通费用82.26万元、其他商品和服务支出5.35万元、办公设备购置5.95万元,较上年减少50.08万元,主要原因是:精简单位运行所需各类支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为20.5万元,支出决算为19.1万元,完成预算的93.17%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为13.4万元,支出决算为12.81万元,完成预算的95.6%;公务接待费预算为7.1万元,支出决算为6.29万元,完成预算的88.59%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格控制公务车辆各项费用支出,减少公务车辆使用数量,车辆运行维护费支出减少;二是严格控制公务接待费批次及标准,公务接待费支出相应减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出19.1万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支12.81万元,占67.07%;公务接待费支出6.29万元,占32.93%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年0万元。

公务用车购置及运行维护费支出12.81万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出12.81万元,用于车辆维修维护,因公出差、调研使用公车产生的汽油费、过路费、停车费等,车均运维费0.854万元,较上年减少3.99万元,主要原因是一方面是严格控制公务车辆各项费用支出,另一方面是减少公务车辆使用次数,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出6.29万元。其中:国内公务接待费6.29万元,接待148批次,共接待591人次。主要用于一是公务接待;二是日常工作加班工作餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少3.1万元,主要原因是严格控制公务接待次数及标准,减少三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

据部门支出绩效评价的要求,我部门按项目进行绩效目标设置及部门整体绩效目标设置,在预算执行及预算管理方面进行绩效评价,资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定时间内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。社会公众满意度。2019年我局在市委市政府的正确领导下,全局上下全体干部职工切实转变工作作风,办事更积极,态度更热情,使广大群众和服务对象更满意,满意率达到百分之九十二以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年度我部门未对项目进行项目的绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出304.38万元,2019年机关运行经费支出主要包括:办公费26.44万元、物业管理费31.48万元、差旅费35.26万元、公务用车运行维护费7.89万元、其他交通费82.26万元等。2018年减少50.08万元,降14.13%。主要原因是:精简单位运行所需各类支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年无变化;政府采购工程支出0万元,比2018年减少68.4万元,降100%,主要原因是:2019年决算报表里未填入数据;政府采购服务支出0万元,比2018年减少5.1万元,降低100%,主要原因是:2019年决算报表里未填入数据。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:传递运送机要文件和涉密载体的文件,如考试试卷等;应急保障用车0辆,主要用于;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车14辆,主要是用于单位日常调研、出差等情况使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2018年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),较2018年无变化。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:汪月      联系电话:0478-8527250

 附件:20200922171814523_2019年内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局决算公开表




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