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巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2021年度决算公开报告(市人社局本级)
发布日期:2022-09-18 16:46 来源: 访问量:207
   第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

市人力资源和社会保障局主要承担全市就业创业、社会保障及基金监管、人事管理、工资分配、人才队伍建设和人力资源开发、构建和谐劳动关系等方面的政策执行、发展规划、制度建立、改革完善和执法维权等职能职责,具体如下: 

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。组织起草人力资源和社会保障地方性规定。拟订相关政策、措施并组织实施和进行监督检查。 

贯彻执行人力资源开发规划、政策,拟定全市人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。 

拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策。拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。 

统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预算决算草案。参与拟定全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。 

负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,推行劳动用工备案制度,完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 

牵头推进深化职称制度改革,拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟定落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。 

会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。 

会同有关部门拟定全市表彰奖励制度,综合管理全市表彰奖励工作。承办全市评比达标表彰等工作。根据授权承办以市委、政府名义开展的市本级表彰奖励活动。 

会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策的实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。 

十一会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。 

十二承办市委、人民政府交办的其他事项

十三职能转变 

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平

十四有关职责分工 

1.与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。 

2.与市科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可政策制定上,A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定,B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施,两部门发放工作许可证前均应会签移民管理部门。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,市人社局内设15个科室下设4个事业单位其中1个参公事业单位市劳动人事争议仲裁院)、3个非参公事业单位巴彦淖尔市人力资源公共服务中心(挂巴彦淖尔市人力资源和社会保障宣传咨询中心牌子)巴彦淖尔市人事考试中心(挂巴彦淖尔市职业技能鉴定指导中心牌子)巴彦淖尔市人事档案中心)。

 

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,详细情况见表:

序号

预算单位名称

单位性质

备注

1

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

行政单位

合并填报一个决算报表,单位名称为:巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)

2

巴彦淖尔市劳动人事争议仲裁院

参照公务员管理的事业单位

3

市人力资源公共服务中心

事业单位

4

市人事考试中心

事业单位

5

市人事档案中心

事业单位

 

 

   第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2573.81万元。与年初预算相比,收、支总计增加65.8万元,增加2.56%,变动原因:2021年存在追加资金

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2472.27万元。与年初预算相比,收、支总计减少35.74万元,减少1.45%,变动原因:本年度存在人员调离、死亡,因疫情原因很多工作无法开展,导致经费支出减少

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2573.81万元,其中:本年收入合计2439.87万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余133.95万元;支出总计2573.81万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余31.35万元。与2020年度相比,收入支出总计增加434.77万元,增长16.89%,主要原因:一是有新进、调入人员等,相应人员经费增加;二是保障单位正常运行使用经费增加

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2439.87万元,其中:财政拨款收入2439.87万元,占100%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2542.46万元,其中:基本支出1228.41万元,占48.32%;项目支出1314.05万元,占51.68%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2472.27万元,其中:年初结转和结余32.4万元;支出总计2472.27万元,其中:年末结转和结余22.31万元。与2020年度相比,财政拨款收入支出总计增加371.43万元,增长15.02%。主要原因:一是有新进、调入人员等,相应人员经费增加;二是保障单位正常运行使用经费增加

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2449.96万元,其中:基本支出1225万元,占50%;项目支出1224.96万元,占50%

一般公共预算财政拨款支出2449.96万元。与年初预算相比,减少58.05万元,下降2.37%,主要原因是:本年有退休人员、人员调出等变动,人员经费减少其中:

(一)一般公共服务(类)

1.财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年追加,无年初预算

2.纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算4.05万元,决算支出2.73万元,完成年初预算的67.4%。决算数与年初预算数的差异原因:因疫情原因很多工作无法开展,导致经费支出减少

(二)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算361.36万元,决算支出595.41万元,完成年初预算的164.77%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

2人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算0万元,决算支出243.55万元,完成年初预算的243.55%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

3人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算0万元,决算支出0.4万元,完成年初预算的13.33%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

4人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算0万元,决算支出27.87万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

5人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0万元,决算支出2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:该项目为本年追加项目,无年初预算数。

6人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算0万元,决算支出85.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

 

7人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算1912.9万元,决算支出1125.51万元,完成年初预算的58.84%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

8行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算41.17万元,决算支出57.33万元,完成年初预算的139.25%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

9行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,决算支出4.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

10行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算90.85万元,决算支出94.89万元,完成年初预算的104.45%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

11行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出13.49万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

12就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算0万元,决算支出68.66元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

13抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算3.84万元,决算支出3.84万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异。

14其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算6.18万元,决算支出6.74万元,完成年初预算的109.06%。决算数与年初预算数的差异原因:……

卫生健康支出(类)

1行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算63.41万元,决算支出53.08万元,完成年初预算的83.71%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

2行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算24.25万元,决算支出24.71万元,完成年初预算的101.9%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1225万元,其中:人员经费1089.7万元,主要包括:基本工资362.24万元、津贴补贴251.56万元、奖金15.35万元、绩效工资105.35万元社会保障缴94.89万元职业年金13.49万元、职工基本医疗保险缴费53.08万元公务员医疗补助缴费24.73万元、其他社会保障缴费6.74万元、其他工资福利支出94.14万元、离休费12.54万元、退休费49.75万元、抚恤金0.1万元、生活补助5.74万元,较上年增加30.58万元,主要原因是:新增新考录人员、调入人员,人员经费增加公用经费135.3万元,主要包括:办公费16.3万元、印刷费2万元水费1.31万元、电费7.03万元、邮电费9.8万元、取暖费15.59万元、物业管理费15.37万元、差旅费8.7万元、维修(护)费4.8万元、培训费0.4万元、公务接待费2.98万元、工会经费9.94万元、其他交通费用31.08万元、其他商品和服务支出1.16万元、办公设备购置8.84万元,较上年增加9.16万元,保障单位正常运行使用经费增加

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为9万元,支出决算为9.21万元,完成预算的102.33%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为6万元,支出决算为6.23万元,完成预算的103.83%;公务接待费预算为3万元,支出决算为2.98万元,完成预算的99.33%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车运行维护费比年初预算增加0.23万元是因为记账有误将差旅费误记入该科目;二是公务接待费2.89万元按实际公务接待及加班情况支出,比年初预算略小

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出9.21万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出6.23万元,占67.64%;公务接待费支出2.98万元,占32.36%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变化

公务用车购置及运行维护费支出6.23万元。其中:公务用车购置支出0万元,,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出6.23万元,用于公务用车运行燃油费、过路费、维修维护费等,车均运维费1.56万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.72万元,主要原因是公务车辆中有2辆年久失修本年度修车费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出2.98万元。其中:国内公务接待费2.98万元,接待22批次,共接待200人次。主要用于一是接待自治区考试中心监督考试情况;二是自治区调研检查公务接待;三是单位工作人员加班用餐等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加1.32万元,主要原因是本年公务接待支出增加。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比无变化支出决算0万元。与上年相比无变化。(本年无政府性基金预算拨款支出)

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比无变化。(国有资本经营预算支出决算表为空表,可说明本年无国有资本经营预算拨款支出。)

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目9个,实施项目9个,完成项目9个,项目支出总金额463.4万元。财政本年拨款金额463.4万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计52.75万元,其中:政府采购货物支出52.75万元,比2020年减少1.56万元,降2.96%,主要原因是:政府采购货物支出减少政府采购工程支出0万元,比2020年无变化;政府采购服务支出0万元,比2020年减少15.99万元,降低100%,主要原因是:政府采购服务较上年减少。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出135.5万元,比2020年增加9.16万元,增长6.77%。主要原因是维护单位正常运转机关运行经费增加

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),2020年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),2020年无变化

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金463.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;

组织对“市直干部人事档案数字化管理经费项目 ”、 大组工网项目 金保工程项目 3个项目开展了部门评价,重点围绕使用项目资金的产出、效益、服务对象满意程度等内容,涉及一般公共预算支出78.9万元。从评价情况来看,以上项目均完成年初设定的绩效目标,项目资金使用规范,成效明显,通过绩效监控、评估,有效促进了社会保险经办服务水平提升。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映市直干部人事档案数字化管理经费项目 ”、 大组工网项目 金保工程项目 3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.市直干部人事档案数字化管理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.3分。全年预算数为8.9万元,执行数为8.28万元,完成预算的93.03%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

市直干部人事档案数字化管理经费

主管部门

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

实施单位

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.9

8.9

8.28

10

93.03%

9.3

其中:当年财政拨款

8.9

8.9

8.28

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强我市干部人事档案信息化建设高干部人事档案工作信息化、科学化、规范化水平。更好地服务于党组织公道正派选人用人的工作需求。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:档案数字化扫描、装订

3000卷

3000

5

5

 

指标2:档案数字化扫描、装订

≥540卷

540卷

5

5

 

指标3:印刷费

16000份

16000份

5

5

 

指标4:扫描设备费

1台

1台

5

5

 

指标5:办公设备耗材

20次

20次

5

5

 

指标6:档案材料复印纸张等

200件

200件

5

5

 

质量指标

指标1:数字化扫描完成率

100%

100%

5

5

 

指标2:数字化质检通过率

100%

100%

5

5

 

指标3:系统故障率

≤2%

1%

5

5

 

时效指标

指标1:档案检索时间节省率

≥90%

92%

 

 

 

指标2:档案录入时间节省率

≥90%

95%

 

 

 

指标3:项目完成时间

2021年12月

2021年12月

5

5

 

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

 

 

 

 

社会效益指标

人事档案管理水平

显著提高

显著提高

15

15

 

生态效益指标

不适用

不适用

 

 

 

 

可持续影响指标

项目可持续作用

长期

长期

15

15

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

市直干部满意度

≥95%

≥95%

10

10

 

总分

100

99.3

 

 

2.大组工网项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。

 

项目支出绩效自评表

 

 

(2021年度)

 

项目名称

“大组工网”建设项目

主管部门

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

实施单位

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

 

 

10

 

 

其中:当年财政拨款

40

40

40

10

100%

10

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:设备采购批次(年)

4

4

15

15

 

质量指标

指标1:验收合格率

100%

100%

15

15

 

时效指标

指标1:工作完成时间

当年

当年

10

10

 

成本指标

指标1:信息网络及软件购置更新成本(元/年)

400000

400000

15

15

 

效益指标

社会效益

指标

指标1:提升市人社局统计信息管理中心服务水平

提高

提高

15

15

 

可持续影响

指标

指标1:持续提高市人社局统计信息管理中心服务质量

长期

长期

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:主管部门满意度

≥90%

≥90%

10

10

 

总分

100

100

 

 

3.金保工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.29分。全年预算数为30万元,执行数为27.87万元,完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。

项目支出绩效自评表

 

2021年度)

项目名称

“金保工程”专项

主管部门

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

实施单位

巴彦淖尔市人力资源和社会保障

统计信息管理中心

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

27.87

10

 

10

其中:当年财政拨款

30

30

27.87

10

92.9%

9.29

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

 指标1:接入金保工程光纤(条)

5

5

5

5

 

 指标2:接入金保工程VPN(条)

65

65

5

5

 

 指标3:接入基金监督网络(条)

4

4

5

5

 

 指标4:采购不间断电源UPS数量(块)

64

64

5

5

 

 指标5:维修次数(次)

3

3

5

5

 

 指标6:安装防静电地板(平方米)

90

90平方米

5

5

 

 指标7:购买安装门禁系统(套)

1

1

5

5

 

 指标8:购买安装监控系统(套)

1

1

5

5

 

质量指标

 指标1:维修合格率

5%

5%

5

5

 

指标:2:验收合格率

100%

95%

5

5

 

 指标3:故障排除率

95%

 

5

5

 

时效指标

 指标1:项目完成时间

当年

10小时

5

5

 

成本指标

 指标1:维修(护)费(元/年)

20000

20000/

5

5

 

指标2:软件购置费(元/年)

296000

76000(拨款)34000(非税)元/

5

5

 

效益指标

社会效益指标

 指标1:社会保障体系的整体效益

有所提高

有所提高

5

5

 

可持续影响指标

 指标1:项目可持续提高信息管理水平

长期

长期

5

5

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1:服务对象满意度

90%

90%

10

10

 

总分

100

99.29

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

金保工程项目为例,该项目绩效评价综合得分为99.29分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:汪月    联系电话:0478-8527250

      内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)决算公开表

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