巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(部门)
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
(一)市人力资源和社会保障局主要承担全市就业创业、社会保障及基金监管、人事管理、工资分配、人才队伍建设和人力资源开发、构建和谐劳动关系等方面的政策执行、发展规划、制度建立、改革完善和执法维权等职能职责,具体如下:
1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。组织起草人力资源和社会保障地方性规定。拟订相关政策、措施并组织实施和进行监督检查。
2.贯彻执行人力资源开发规划、政策,拟定全市人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。
3.拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策。拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预算决算草案。参与拟定全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。
5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,推行劳动用工备案制度,完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革,拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟定落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。
8.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。
9.会同有关部门拟定全市表彰奖励制度,综合管理全市表彰奖励工作。承办全市评比达标表彰等工作。根据授权承办以市委、政府名义开展的市本级表彰奖励活动。
10.会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策的实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。
11.会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。
12.承办市委、人民政府交办的其他事项。
13.职能转变
深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
14.有关职责分工
(1)与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。
(2)与市科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可政策制定上,A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定,B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施,两部门发放工作许可证前均应会签移民管理部门。
(二)巴彦淖尔市劳动就业服务中心为巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属的相当副处级事业单位。其主要职责任务为:贯彻、执行劳动就业工作的方针、侦测、法律法规,管理劳动就业服务工作,对全市劳动就业服务工作实行指导;负责协调完善职业介绍、技能培训、创业指导、失业保险、社区就业服务、劳动保障事务代理等多项内容为一体的“一条龙”工作体系,组织实施就业援助和就业服务专项活动;负责规划指导全市职业介绍事业,对劳动力市场进行管理,发展劳动力供求信息网络;负责管理全市失业保险工作,研究制定全市失业职工管理、失业保险基金核定征缴和支付管理办法,并组织实施;负责指导和管理城乡劳动者职业技能培训工作,制定开展职业技能培训的原则和实施要求;负责指导全市创业园和创业孵化基地建设和社区就业服务企业的发展,制定总体规划和扶持发展政策,并组织实施,包括资金扶持、人员培训和信息交流等管理服务工作;负责全市创业服务工作,完善创业服务体系、落实创业发展资金,管理认定创业培训机构,组织开展创业培训,落实创业帮扶政策,做好创业后续服务,促进创业带动就业;积极筹集小额担保贷款担保基金,并加强管理和监督等工作;负责全市农牧区富余劳动力转移就业工作,大力促进全市农牧区富余劳动力有序转移,提高全市农牧区劳动力转移就业的收入;负责全市基层劳动保障平台工作人员的培训;负责全市劳动就业各项业务的统计工作,完成市委政府和市人力资源和社会保障部门交办的其他工作。
(三)巴彦淖尔市社会保险事业服务中心是巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位,承担市本级社会保险经办业务,并指导旗县社保经办机构业务工作。主要职能:
1.贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订拟定全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施,指导全市社会保险经办工作。
2.会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金;参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案,协助开展社会保险基金调剂和分配工作;提出预算调整方案,完成年度基金收支决算;草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。
3.承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作,承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作,组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。
4.落实全民参保计划,落实养老、工伤保险经办改革任务,指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。
5.指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。
6.承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作;承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。
7.承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。
8.负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。
9.指导全市职业年金基金归集及经办工作。
10.承担社会保险统计和精算工作,负责社会保险信息披露和相关宣传工作。
11.完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:
市人社局内设15个科室;下设4个事业单位,其中1个参公事业单位(市劳动人事争议仲裁院)、3个非参公事业单位:巴彦淖尔市人力资源公共服务中心(挂巴彦淖尔市人力资源和社会保障宣传咨询中心牌子)、巴彦淖尔市人事考试中心(挂巴彦淖尔市职业技能鉴定指导中心牌子)、巴彦淖尔市人事档案中心)。
本部门下属单位包括:巴彦淖尔市劳动就业服务中心,内设机构包括办公室、财务科、培训科、就业科、失业保险科、农牧民管理科、职业介绍服务中心、就业训练与创业指导中心。巴彦淖尔市社会保险事业服务中心,内设机构包括办公室、养老保险综合业务科、机关事业单位养老保险业务科、工伤保险业务科、社会保险稽核统计科、基金财务科、社会保险费核定科。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
1 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级) |
2 |
巴彦淖尔市劳动就业服务中心 |
3 |
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计6038.52万元。与年初预算相比,收、支总计增加1418.13万元,增长23.48%,变动原因:一是职业技能鉴定费7.33万元;二是职业培训补贴262.03万元;三是职业培训补贴(失业保险提技能提升)27.34万元;四是人员工资调资。财政追加在职人员工资晋级晋档、带薪休假、取暖补贴预算,追加退休人员调整养老金、取暖补贴预算,追加遗属生活补贴调标、取暖补贴预算,追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计4998.52万元。与年初预算相比,收、支总计增加378.13万元,增长7.56%,变动原因:一是职业技能鉴定费7.33万元;二是职业培训补贴262.03万元;三是职业培训补贴(失业保险提技能提升)27.34万元;四是人员工资调资。财政追加在职人员工资晋级晋档、带薪休假、取暖补贴预算,追加退休人员调整养老金、取暖补贴预算,追加遗属生活补贴调标、取暖补贴预算,追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算。
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计6038.52万元,其中:本年收入合计5422.36万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余616.16万元;支出总计6038.52万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余481.53万元。与2020年度相比,收入支出总计增加656.98万元,增长10.88%,主要原因:一是有新进、调入人员等,相应人员经费增加;二是保障单位正常运行使用经费增加;三是参加企业养老保险执行行政事业退休标准退休人员补差待遇及遗属生活补贴从社会保险基金中剥离,纳入单位经费收支核算;四是我单位代发文革伤残人员相关待遇从社会保险基金中剥离,纳入单位经费收支核算;五是支付死亡退休人员(3名)丧葬费和一次性抚恤金。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计5422.36万元,其中:财政拨款收入4526.94万元,占83.49%;其他收入895.42万元,占16.51%。
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计5556.99万元,其中:基本支出2776.92万元,占49.97%;项目支出2780.07万元,占50.03%。
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计4998.52万元,其中:年初结转和结余471.57万元;支出总计4998.52万元,其中:年末结转和结余433.78万元。与2020年度相比,收入支出总计增加195.06万元,增长3.9%。主要原因:一是有新进、调入人员等,相应人员经费增加;二是保障单位正常运行使用经费增加;三是本年支出减少227.52万元,其中基本支出减少17.13万元,分别是人员减少14.61万元、日常公用经费减少2.52万元;项目支出减少210.39万元;四是年初结转结余减少113.07万元;五是参加企业养老保险执行行政事业退休标准退休人员补差待遇及遗属生活补贴从社会保险基金中剥离,纳入单位收支核算;六是我单位代发文革伤残人员相关待遇从社会保险基金中剥离,纳入单位收支核算;七是支付死亡退休人员(3名)丧葬费和一次性抚恤金。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4564.74万元,其中:基本支出2763.75万元,占60.55%;项目支出1800.99万元,占39.45%。
一般公共预算财政拨款支出4564.74万元。与年初预算相比,减少55.65万元,下降1.22%,变动原因:本年有退休人员、人员调出等变动,人员经费减少等;财政追加在职人员工资晋级晋档、带薪休假、取暖补贴预算,追加退休人员调整养老金、取暖补贴预算,追加遗属生活补贴调标、取暖补贴预算,追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年追加,无年初预算。
2.纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算4.05万元,决算支出2.73万元,完成年初预算的67.4%。决算数与年初预算数的差异原因:因疫情原因很多工作无法开展,导致经费支出减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算497.93万元,决算支出595.41万元,完成年初预算的119.58%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总。
2.人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算233.06万元,决算支出243.55万元,完成年初预算的104.5%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总。
3.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算3万元,决算支出0.4万元,完成年初预算的13.33%。决算数与年初预算数的差异原因:因疫情原因很多工作无法开展,导致经费支出减少。
4.人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算375.9万元,决算支出407.71万元,完成年初预算的108.46%。决算数与年初预算数的差异原因:有新增加项目。
5.人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算30万元,决算支出27.87万元,完成年初预算的92.9%。决算数与年初预算数的差异原因:因疫情原因很多工作无法开展,导致经费支出减少。
6. 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算334.02万元,决算支出395.85万元,完成年初预算的118.51%。决算数与年初预算数的差异原因:财政追加在职人员工资晋级晋档、带薪休假、取暖补贴预算。
7.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0万元,决算支出2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:该项目为本年追加项目,无年初预算数。
8.人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算66.81万元,决算支出85.77万元,完成年初预算的128.38%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将有独立编本不独立核算的二级单位单独列预算,年末决算时所有单位做一套决算数据汇总。
9.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算2061.07万元,决算支出1164.93万元,完成年初预算的56.52%。决算数与年初预算数的差异原因:根据单位业务运行实际需要进行支出。
10.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算338.97万元,决算支出359.07万元,完成年初预算的105.93%。决算数与年初预算数的差异原因:财政追加退休人员调整养老金、取暖补贴预算。
11.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算7.76万元,决算支出9.34万元,完成年初预算的120.36%。决算数与年初预算数的差异原因:财政追加退休人员调整养老金、取暖补贴预算。
12.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算173.58万元,决算支出173.77万元,完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数的差异原因:按实际情况缴纳,与预算基本持平。
13.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出18.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年追加预算,无年初预算。
14.就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算0万元,决算支出455.73元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:有新增加项目。
15.就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算0万元,决算支出7.74元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:有新增加项目。
16.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算120万元,决算支出134.52元,完成年初预算的112.1%。决算数与年初预算数的差异原因:原因是有新增加项目支出。
17.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算16.13万元,决算支出113.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:原因是财政追加遗属生活补贴调标、取暖补贴预算,追加死亡退休人员(3名)丧葬费和一次性抚恤金预算。
18.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算190万元,决算支出166.17万元,完成年初预算的87.46%。决算数与年初预算数的差异原因:有去世职工;参加企业养老保险执行行政事业退休标准退休人员补差待遇预算中包含死亡退休人员一次性抚恤金预算,2021年实际支付1名死亡补差退休人员一次性抚恤金,存在预算结余。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算119.78万元,决算支出107.35万元,完成年初预算的89.62%。决算数与年初预算数的差异原因:根据核定缴费金额正常缴纳职工医疗保险,决算数与年初预算数基本持平。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算48.33万元,决算支出48.42万元,完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数的差异原因:根据核定缴费金额正常缴纳职工公务员医疗补助,决算数与年初预算数基本持平。
(四)农林水支出(类)
1.普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算0万元,决算支出0.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:新增加项目支出。
2.普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算0万元,决算支出5.16万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:新增加项目支出。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2763.75万元,其中:人员经费2497.9万元,主要包括:基本工资668.77万元、津贴补贴525.05万元、奖金32.02万元、绩效工资140.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.77万元、职业年金缴费18.5万元、职工基本医疗保险缴费90.02万元、公务员医疗补助缴费48.42万元、其他社会保障缴费21.41万元、医疗费21.41万元、其他工资福利支出129.12万元、离休费12.54万元、退休费355.87万元、抚恤金98.28万元、生活补助162.02万元,,较上年增加233.42万元,增长9.34%。主要原因是:一是追加在职、退休、遗属人员待遇调标、取暖补贴预算,追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算;二是参加企业养老保险执行行政事业退休标准退休人员补差待遇、文革伤残人员相关待遇从社会保险基金中剥离,纳入单位收支核算;公用经费265.85万元,主要包括:办公费33.97万元、印刷费6万元、水费3.01万元、电费14.27万元、邮电费14.27万元、取暖费26.42万元、物业管理费28.35万元、差旅费15.76万元、维修(护)费7.63万元、培训费1.73万元、公务接待费4.27万元、劳务费3.2万元、工会经费17.73万元、公务用车运行维护费2.56万元、其他交通费用73.08万元、其他商品和服务支出4.76万元、办公设备购置8.84万元,较上年增加13.39万元,增长5.04%,主要原因是:根据业务运行需要正常安排公用经费支出,上下年差异范围正常。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为15.5万元,支出决算为13.99万元,完成预算的90.26%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为10.5万元,支出决算为9.72万元,完成预算的92.57%;公务接待费预算为5万元,支出决算为4.27万元,完成预算的85.4%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格执行“三公”经费各项制度,严格公务车辆管理,严把公务接待审批关,努力压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出13.99万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出9.72万元,占69.48%;公务接待费支出4.27万元,占30.52%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变化。
公务用车购置及运行维护费支出9.72万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出9.72万元,用于公务用车运行燃油费、过路费、维修维护费等,车均运维费1.39万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.63万元,主要原因是2021年公务车辆发生部分维修费用,支出较上年增加,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出4.27万元。其中:国内公务接待费4.27万元,接待36批次,共接272人次。主要用于一是接待自治区考试中心监督考试情况;二是自治区调研检查公务接待;三是单位工作人员加班用餐;三是用于自治区、其他盟市、旗县社保中心到临河开展业务检查和交流学习产生的接待费用。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加2.14万元,主要原因是2020年受疫情影响严重,业务接待次数减少,本年公务接待支出增加。
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算表为空表,本年无政府性基金预算拨款支出。
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算表为空表,本年无国有资本经营预算拨款支出。
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,部门预算安排项目12个,实施项目46个,完成项目46个,项目支出总金额2780.07万元。财政本年拨款金额1800.99万元,财政拨款结转结余424.9万元,其他资金结转结余0万元。
(十一)政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计66.94万元,其中:政府采购货物支出57.28万元,比2020年增加10.11万元,增长17.65%,主要原因是:根据业务运行实际需要进行政府采购,上下年差异范围正常;政府采购工程支出0万元,较2020年相比无变化;政府采购服务支出9.66万元,比2020年减少21.64万元,降低224.02%,主要原因是:根据业务运行实际需要进行政府采购,上下年差异范围正常。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(十二)机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出265.85万元,比2020年增加13.39万元,增长5.04%。主要原因是:2020年受疫情影响较大,社会保险业务经办相关支出减少,本年度支出较上年有所增加。。
(十三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2020年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),较2020年相比无变化。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目2个,共涉及资金531.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;
组织对“市直干部人事档案数字化管理经费项目”、“大组工网项目”、“金保工程项目”、“就业经办专项业务费项目”、“社保经办专项业务费项目”、“离退休社会化服务中心专项业务费项目”6个项目开展了部门评价,重点围绕使用项目资金的产出、效益、服务对象满意程度等内容,涉及一般公共预算支出147.32万元。从评价情况来看,以上项目均完成年初设定的绩效目标,项目资金使用规范,成效明显,通过绩效监控、评估,有效促进了社会保险经办服务水平提升。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“市直干部人事档案数字化管理经费项目”、“大组工网项目”、“金保工程项目”、“就业经办专项业务费项目”、“社保经办专项业务费项目”、“离退休社会化服务中心专项业务费项目”6个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.市直干部人事档案数字化管理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.3分。全年预算数为8.9万元,执行数为8.28万元,完成预算的93.03%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。
2.大组工网项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。
3.金保工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.29分。全年预算数为30万元,执行数为27.87万元,完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。
4.就业经办专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.8分。全年预算数为29万元,执行数为26.53万元,完成预算的91.48%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了就业业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。
5.社保经办专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.41分。全年预算数为27万元,执行数为25.42万元,完成预算的94.15%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。
6.离退休社会化服务中心专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.33分。全年预算数为15万元,执行数为14万元,完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了离退休人员社会化服务中心基本运行。发现的主要问题及原因:受疫情影响,离退休人员社会化服务中心暂停开放,只维持大楼基本运转。下一步改进措施:根据疫情防控要求,强化对原离退休人员社会化服务中心大楼管理,维护大楼基本运行。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
以金保工程项目为例,该项目绩效评价综合得分为99.29分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:汪月 联系电话:0478-8527250
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