2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
市人力资源和社会保障局主要承担全市就业创业、社会保障及基金监管、人事管理、工资分配、人才队伍建设和人力资源开发、构建和谐劳动关系等方面的政策执行、发展规划、制度建立、改革完善和执法维权等职能职责,具体如下:
(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。组织起草人力资源和社会保障地方性规定。拟订相关政策、措施并组织实施和进行监督检查。
(二)贯彻执行人力资源开发规划、政策,拟定全市人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。
(三)拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策。拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。
(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预算决算草案。参与拟定全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。
(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,推行劳动用工备案制度,完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(七)牵头推进深化职称制度改革,拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟定落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。
(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。
(九)会同有关部门拟定全市表彰奖励制度,综合管理全市表彰奖励工作。承办全市评比达标表彰等工作。根据授权承办以市委、政府名义开展的市本级表彰奖励活动。
(十)会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策的实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。
(十一)会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。
(十二)承办市委、人民政府交办的其他事项。
(十三)职能转变
深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
(十四)有关职责分工
1.与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。
2.与市科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可政策制定上,A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定,B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施,两部门发放工作许可证前均应会签移民管理部门。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,市人社局内设15个科室;下设4个事业单位,其中1个参公事业单位(市劳动人事争议仲裁院)、3个非参公事业单位:巴彦淖尔市人力资源公共服务中心(挂巴彦淖尔市人力资源和社会保障宣传咨询中心牌子)、巴彦淖尔市人事考试中心(挂巴彦淖尔市职业技能鉴定指导中心牌子)、巴彦淖尔市人事档案中心)。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,详细情况见表:
序号 |
预算单位名称 |
单位性质 |
备注 |
1 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 |
行政单位 |
合并填报一个决算报表,单位名称为:巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级) |
2 |
巴彦淖尔市劳动人事争议仲裁院 |
参照公务员管理的事业单位 |
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3 |
市人力资源公共服务中心 |
事业单位 |
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4 |
市人事考试中心 |
事业单位 |
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5 |
市人事档案中心 |
事业单位 |
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三、2022年度单位主要工作完成情况
一、收入支出决算总体情况说明
(依据“公开01表收支总表”中金额填列)
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)本单位2022年度收入、支出决算总计2,634.29万元。与年初预算相比,收、支总计各增加488.66万元,增长22.77%,变动原因:2022年政策性增资、年终奖励性绩效、人员经费增加,杨永顺信访事项补缴社保,医保、救助金。与上年决算相比,收、支总计各增加60.48万元,增长2.35%。其中:杨永顺信访事项补缴社保,医保、救助金34.77万元。
(一)收入决算总计2,634.29万元。包括:
1.本年收入决算合计2,623.58万元。与上年决算相比,增加183.72万元,增长7.53%,变动原因:杨永顺信访事项补缴社保,医保、救助金34.77万元、2022年调标工资、年终奖励性绩效、追加了增人增资。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余10.71万元。与上年决算相比,减少123.23万元,减少92%,变动原因:2022年盘活存量资金比上年少、同时2022年没有差错更正,2021年有差错更正。
(二)支出决算总计2,634.29万元。包括:
1.本年支出决算合计2,606.16万元。与上年决算相比,增加63.69万元,增长2.51%,变动原因:杨永顺信访事项补缴社保,医保、救助金34.77万元、2022年调标工资、年终奖励性绩效、2022年增加工资,人员经费及在职公务费增加,追加了增人增资等。
2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余28.14万元。结转和结余事项:基本支出中人力资源与社会保障管理事务结转结余9.03万元,项目支出中其他人力资源和社会保障管理事务支出结转结余19.10万元。与上年决算相比,减少3.21万元,减少10.24%,变动原因:项目支出中其他人力资源和社会保障管理事务支出结转结余减少2.45万元、其他组织事物支出减少0.76万元。
(该段内容根据单位实际情况,必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除,主要原因说明为不存在此项内容。)
二、收入决算情况说明
(反映单位年度总体收入决算情况)
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度本年收入决算合计2,623.58万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入2,597.95万元,占99.02%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入25.63万元,占0.98%。
(按照“公开02表收入支出决算总表”分析填列,收入分项金额总计应等于合计金额,占比合计100%。)
图1.收入决算图(以饼图列示)
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三、支出决算情况说明
(反映单位年度总体支出决算情况)
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度本年支出决算合计2,606.16万元,其中:
本年基本支出1,466.17万元,占56.26%;
本年项目支出1,139.99万元,占43.74%;
本年上缴上级支出0万元,占0%;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。
(按照“公开03表支出决算表”分析填列,支出分项金额总计等于合计金额,占比合计100%。)
图2.支出决算图(以饼图列示)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(反映单位年度财政拨款总体收支决算情况。财政拨款收入数、支出数应与“公开04表财政拨款收入支出决算总表”数对应一致。)
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,599.63万元,与年初预算相比,收、支总计各增加454万元,增长21.16%,变动原因:一是有新进、调入人员等,相应人员经费增加;二是保障单位正常运行使用经费增加。与上年决算相比,收、支总计各增加127.36万元,增长5.15%,变动原因:杨永顺信访事项补缴社保,医保、救助金34.77万元、单位正常运行使用经费增加等。
五、一般公共预算支出决算情况说明
(反映单位年度一般公共决算支出情况。按照“公开06表一般公共预算财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目,结合本单位同一年度单位预算“公开05表一般公共预算支出表”对应情况,对年度涉及支出功能分类科目类、款、项情况进行说明,并说明与预算差异情况。说明模板仅作展示举例,说明后将单位未使用科目删除,同时检查序号是否连续。)
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,597.95万元。与年初预算2,145.63万元相比,完成年初预算的121.08%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类决算数为2.41万元,与年初预算相比减少1.44万元。其中:
1.纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算 3.85 万元,支出决算 2.41 万元,完成年初预算的 62.60 %。决算数与年初预算数的差异原因:因疫情原因很多工作无法开展,导致经费支出减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为2,401.28万元,与年初预算相比增加344.94万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 61.23 万元,支出决算90.99万元,完成年初预算的 148.60 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增到龄退休人员。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 0 万元,支出决算5万元。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算有误,未编制事业离退休人员经费。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 90.24 万元,支出决算97.67万元,完成年初预算的 108.23 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年有新进人员,缴纳机关失业单位养老保险。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算6.8万元。决算数与年初预算数的差异原因:追加预算支出,支付新增退休人员的职业年金。
5.人力资源和社会保障管理事务支出(款)行政运行(项)。年初预算 839.30 万元,支出决算929.63万元,完成年初预算的 110.76 %。决算数与年初预算数的差异原因:存在新考录公务员,发放工资属追加预算等。
6.人力资源和社会保障管理事务支出(款)信息化建设(项)。年初预算 26万元,支出决算24.97万元,完成年初预算的 96.04 %。决算数与年初预算数的差异原因:部分预算项目未完成支出。
7.人力资源和社会保障管理事务支出(款)事业运行(项)。年初预算 51.10万元,支出决算138.05万元,完成年初预算的 270.16 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年新考录事业人员,发放工资等属于追加预算。
8.人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算 589.51万元,支出决算977.19万元,完成年初预算的 165.76 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年向财政申请新办公楼建设石材货款、利息、诉讼费,属于追加项目。
9.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算 386.09万元,支出决算92.21万元,完成年初预算的 23.88%。决算数与年初预算数的差异原因:年初录入部门预算的金额中有下拨给旗县的,不属于本部门支出。
10.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 4.22万元,支出决算4.40万元,完成年初预算的 104.27%。决算数与年初预算数的差异原因:遗属人员调资,追加生活补助。
11.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 8.64万元,支出决算42.57万元,完成年初预算的 492.71%。决算数与年初预算数的差异原因:杨永顺信访事项补缴社保等追加预算项目。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为100.87万元,与年初预算相比增加28.43万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 49.90 万元,支出决算56.79万元,完成年初预算的 113.81 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年存在人员变动,人员增加是该支出相应增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 0 万元,支出决算17.48万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年存在人员变动,人员增加是该支出相应增加。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 22.54 万元,支出决算26.6万元,完成年初预算的 118.01 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年存在人员变动,人员增加是该支出相应增加。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为67.08万元,与年初预算相比增加67.08万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 0 万元,支出决算67.08万元。决算数与年初预算数的差异原因:年初未要求列入部门预算,本年追加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
(反映单位年度一般公共预算基本支出决算情况)
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,466.16万元,其中:
(一)人员经费1,340.7万元。工资福利支出1222.04万元,主要包括:基本工资379.67万元、津贴补贴254.19万元、奖金42.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.67万元、职业年金缴费6.80万元、职工基本医疗保险缴费56.79万元、公务员医疗补助26.60万元、其他社会保障缴费7.80万元、绩效工资157.16万元、其他工资福利支出125.77万元、住房公积金67.08万元。对个人和家庭的补助118.67万元,其中:离休费1.11万元、退休费94.88万元、生活补助4.40万元、救济费17.48万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。
(按“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写)
(二)公用经费125.46万元。主要包括:办公费17.97万元、水费1.32万元、电费5.35万元、取暖费17.54万元、物业管理费18.19万元、差旅费0.76万元、公务接待费2.28万元、工会经费9.6万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用46.45万元。
(按“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
(反映单位年度一般公共预算项目支出决算情况)
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,131.79万元,其中:
(一)工资福利支出34.77万元。主要包括:其他社会保障缴费34.77。杨永顺信访事项。
(按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写)
商品和服务支出687.32万元。主要包括:办公费177.18万元、印刷费8.94万元、咨询费5万元、邮电费8.02万元、差旅费14.72万元、维修(护)费47.23万元、租赁费12.58万元、会议费2.53万元、培训费48.65万元、劳务费305.23万元、委托业务费43.68万元、其他交通费1.05万元、其他商品和服务支出12.51万元。
(二)资本性支出(基本建设)321.00万元。主要包括:房屋建筑物购建321.00万元。
(三)资本性支出88.70万元。主要包括:办公社备购置44.70万元、信息网络及软件购置更新44.00万元。
(按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写;当项目开支人员经费时,应对开支人员经费的特殊事项予以说明)
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(反映单位年度财政拨款“三公”经费决算情况)
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算 9 万元,支出决算8.28万元,完成预算的92.01%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算6万元,支出决算6万元,完成预算的100%;公务接待费预算3万元,支出决算2.28万元,完成预算的76.02%,与预算差异原因:2022年受疫情影响公务接待次数减少。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:022年受疫情影响公务接待次数减少。(也可以分项说明差异原因)
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出8.28万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占72.46%;公务接待费支出2.28万元,占27.54%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出6万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比,减少0.23万元,减少3.75%,变动原因:厉行节约缩减公务用车费用支出。
3.公务接待费支出2.28万元。其中:国内公务接待支出2.28万元,接待22批次,218人次,开支内容:一是接待自治区考试中心监督考试情况;二是自治区调研检查公务接待;三是单位工作人员加班用餐等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无此项内容。与上年决算相比,减少0.7万元,减少23.39%,变动原因:厉行节约缩减“三公”经费支出。
(按“公开11表财政拨款“三公”经费支出决算表”中支出金额及数额填写)
特别强调1:上述数据逻辑要合理,例如国内公务接待支出有数额时,接待批次要有数量,同时要有接待人次。
特别强调2:“三公”经费如合计为零也要分别填列说明。
特别强调3:报告数据要与报表保持一致。例如“车辆保有量”、“公务用车购置数”等。
特别强调4:公开11表财政拨款“三公”经费支出决算表中4、5、6列其中:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的年初预算数、全年预算数、支出统计数以及相关统计数由部门(单位)填写,并对真实性、准确性负责。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(反映单位年度政府性基金支出决算情况。政府性基金支出决算数应与“公开09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的本年支出决算数一致,并按政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
(若不涉及政府性基金预算财政拨款支出,上述总体情况也应说明,只是数据填列为“0”,同时在“变动原因”处说明“本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”或“本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”)
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(反映单位年度国有资本经营预算支出决算情况。国有资本经营预算支出决算数应与“公开01表收入支出决算总表”的“国有资本经营预算支出”决算数及“公开10表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”的本年支出数一致,并按政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
(若不涉及国有资本经营预算财政拨款支出,上述总体情况也应说明,只是数据填列为“0”,同时在“变动原因”处说明“本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”或“本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”)
十一、项目支出决算情况说明
(反映单位年度项目支出决算情况。按“公开05表项目收入支出决算表”中数据对应填写。)
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度预算安排项目 21 个,实施项目 21 个,完成项目 21 个,项目支出总金额1,139.99万元。资金来源包括年初结转结余1.67万元,本年财政拨款金额1,131.79万元,本年其他资金25.63万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算125.46万元。比上年决算相比,减少9.84万元,减少7.27%,变动原因:厉行节俭,缩减一般性支出。
(特别强调:行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费合计数填列。)
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度政府采购支出总额54.22万元,其中:政府采购货物支出24.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.04万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
(特别强调:依据“公开12表机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”数据填列。)
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车4辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
(特别强调:依据“公开12表机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”数据填列。)
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 21 个,二级项目 0 个,共涉及资金1,131.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)。
组织对“市直干部人事档案数字化管理经费项目”、“大组工网项目”、“金保工程项目”等 3 个项目开展了单位评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出 78.97 万元,政府性基金支出 0 万元,(还有其他类资金的项目继续填列)。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)单位2022年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目,以及0 个政府性基金项目(还有其他资金的项目继续填列)共 3 个项目的绩效自评结果。
1.市直干部人事档案数字化管理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.3分。全年预算数为8.9万元,执行数为8.28万元,完成预算的93.03%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。
2.大组工网项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。
3.金保工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.29分。全年预算数为30万元,执行数为27.87万元,完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况:项目资金使用效率高,项目产出、效益均达成既定目标,服务对象的满意程度较好,通过项目实施,有效保障了社保业务经办工作开展。发现的主要问题及原因:项目考评指标有待进一步细化。下一步改进措施:根据项目实施计划,设置更加科学、全面、可量化的绩效考评指标。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2021年度) |
|||||||||||||||||
项目名称 |
市直干部人事档案数字化管理经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 |
||||||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
年度资金总额 |
8.9 |
8.9 |
8.28 |
10 |
93.03% |
9.3 |
|||||||||||
其中:当年财政拨款 |
8.9 |
8.9 |
8.28 |
— |
|
— |
|||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
加强我市干部人事档案信息化建设,提高干部人事档案工作信息化、科学化、规范化水平。更好地服务于党组织公道正派选人用人的工作需求。 |
完成 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:档案数字化扫描、装订 |
≥3000卷 |
3000 |
5 |
5 |
|
||||||||||
指标2:档案数字化扫描、装订 |
≥540卷 |
540卷 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
指标3:印刷费 |
≥16000份 |
16000份 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
指标4:扫描设备费 |
≥1台 |
1台 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
指标5:办公设备耗材 |
≥20次 |
20次 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
指标6:档案材料复印纸张等 |
≥200件 |
200件 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
质量指标 |
指标1:数字化扫描完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||
指标2:数字化质检通过率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||
指标3:系统故障率 |
≤2% |
1% |
5 |
5 |
|
||||||||||||
时效指标 |
指标1:档案检索时间节省率 |
≥90% |
92% |
|
|
|
|||||||||||
指标2:档案录入时间节省率 |
≥90% |
95% |
|
|
|
||||||||||||
指标3:项目完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
|
||||||||||
社会效益指标 |
人事档案管理水平 |
显著提高 |
显著提高 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
|
|
|
|||||||||||
可持续影响指标 |
项目可持续作用 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
市直干部满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||||||
总分 |
100 |
99.3 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||||
|
(2021年度) |
|
|||||||||||||
项目名称 |
“大组工网”建设项目 |
||||||||||||||
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 |
||||||||||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
|
|
|
10 |
|
|
|||||||||
其中:当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:设备采购批次(年) |
4 |
4 |
15 |
15 |
|
||||||||
质量指标 |
指标1:验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||||
时效指标 |
指标1:工作完成时间 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||||||||
成本指标 |
指标1:信息网络及软件购置更新成本(元/年) |
400000 |
400000 |
15 |
15 |
|
|||||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:提升市人社局统计信息管理中心服务水平 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
||||||||
可持续影响 指标 |
指标1:持续提高市人社局统计信息管理中心服务质量 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
|||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:主管部门满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2021年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
“金保工程”专项 |
||||||||||||
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障 统计信息管理中心 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
30 |
30 |
27.87 |
10 |
|
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
30 |
30 |
27.87 |
10 |
92.9% |
9.29 |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
0 |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:接入金保工程光纤(条) |
5 |
5条 |
5 |
5 |
|
||||||
指标2:接入金保工程VPN(条) |
65 |
65条 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标3:接入基金监督网络(条) |
4 |
4条 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标4:采购不间断电源UPS数量(块) |
64 |
64块 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标5:维修次数(次) |
3 |
3次 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标6:安装防静电地板(平方米) |
90 |
90平方米 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标7:购买安装门禁系统(套) |
1 |
1套 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标8:购买安装监控系统(套) |
1 |
1套 |
5 |
5 |
|
||||||||
质量指标 |
指标1:维修合格率 |
≤5% |
≤5% |
5 |
5 |
|
|||||||
指标:2:验收合格率 |
100% |
≥95% |
5 |
5 |
|
||||||||
指标3:故障排除率 |
≥95% |
|
5 |
5 |
|
||||||||
时效指标 |
指标1:项目完成时间 |
当年 |
≤10小时 |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
指标1:维修(护)费(元/年) |
20000 |
20000元/年 |
5 |
5 |
|
|||||||
指标2:软件购置费(元/年) |
296000 |
76000(拨款)34000(非税)元/年 |
5 |
5 |
|
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1:社会保障体系的整体效益 |
有所提高 |
有所提高 |
5 |
5 |
|
||||||
可持续影响指标 |
指标1:项目可持续提高信息管理水平 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
100 |
99.29 |
|
(所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。自评项目5个以内(含5个)据实公开,5个项目以上的,公开5个自评综述和自评表。后附:项目支出绩效自评表(样表))
(三)单位项目绩效评价结果。
以市直干部人事档案数字化管理经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为 99.3 分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
(从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。)
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:汪月 联系电话:0478-8527250
第五部分 2022年度单位决算表
见附件。
附件.内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2022年决算公开表(本级总表)
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