巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2023年部门预算公开报告

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心是巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，承担巴彦淖尔市本级社会保险业务经办工作。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订拟定全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。

2.会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金；参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，协助开展社会保险基金调剂和分配工作；提出预算调整方案，完成年度基金收支决算；草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。

3.承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作，承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作，组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。

4.落实全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

5.指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。

6.承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作；承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。

7.承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。

8.负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。

9.指导全市职业年金基金归集及经办工作。

10.承担社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。

11.完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市社会保险事业服务中心部门预算为中心本级预算，无下属事业单位。

（一）机构及人员基本情况

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心内设办公室、养老保险综合业务科、机关事业单位养老保险业务科、工伤保险业务科、社会保险稽核统计科、基金财务科、社会保险费核定科，机构设置情况与上年相比无变化。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心编制数为44人。其中参照公务员法管理人员编制42名，工勤编制2名；2022年末实有在职在编人数35人，比上年减少1人，原因为1名在职人员退休。

（二）巴彦淖尔市社会保险事业服务中心及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为4930.66万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于：一是机构运转、社保业务经办、人员费用支出；二是财政对社会保险基金的补助支出；三是市本级企业退休人员取暖补贴和地方津补贴支出。比上年预算净减少4152.64万元，下降45.72%。

净减少的主要原因：2023年中央财政对市本级机关事业单位基本养老保险基金的补助预算未在部门预算中编制。

部门支出预算4930.66万元，比上年预算减少4152.64万元，下降45.72%。净减少的主要原因：2023年中央财政对市本级机关事业单位基本养老保险基金的补助预算未在部门预算中编制。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入4930.66万元，其中：一般公共预算拨款收入4930.66万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出4930.66万元，其中：基本支出3781.96万元，占比76.7%；项目支出1148.7万元，占比23.3%。

基本支出主要用于机构运转、业务活动、人员费用、市本级企业退休人员取暖补贴和地方津补贴等方面支出。项目支出主要用于社保业务经办、代管离退休人员待遇发放、财政对社会保险基金的补助等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算4930.66万元，其中：一般公共预算拨款收入数为4930.66万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为4930.66万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4837.48万元，占支出的98.11%；卫生健康支出（类）支出42.48万元，占支出的0.86%；住房保障支出（类）支出50.69万元，占支出的1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为4930.66万元，比上年财政拨款预算数减少4152.64万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：年初预算数为396.6万元，主要用于在职人员工资费用支出。比上年预算数增加396.6万元，原因是2022年在职人员工资预算使用的功能分类为社会保险经办机构（项）,2023年按照财政部门要求调整为行政运行（项）；同时由于在职人员工资标准调整提高，支出预算相应增加。

人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：年初预算数为62.31万元，主要用于机构运行费用支出。比上年预算数减少322.22万元，原因是2023年在职人员工资预算功能分类按照财政部门要求调整为行政运行（项），社会保险经办机构（项）仅反映机构运行经费预算。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算数为298.21万元，主要用于本单位退休人员、代管离退休人员养老金支出。比上年预算数增加15.65万元，原因是离退休人员待遇水平按照政策规定调整提高，支出预算相应增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数为48.05万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。比上年预算数增加9.76万元，原因是在职人员调整工资标准后缴费基数提高，缴费支出预算相应增加。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数为11.56万元，主要用于本单位职工遗属、代管遗属生活补贴支出。比上年预算数减少1.86万元，原因是2022年代管遗属净减少1名。

财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：年初预算数为812万元，主要用于补助企业职工基本养老保险基金。比上年预算数增加788.58万元，原因是2022年对企业职工基本养老保险基金的补助预算由财政部门编制。

财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：年初预算数为955万元，主要用于补助城乡居民基本养老保险基金。比上年预算数增加955万元，原因是2022年对城乡居民基本养老保险基金的补助预算由财政部门编制。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算数为2214.05万元，主要用于：一是在职人员养老、失业、工伤保险缴费支出；二是参加企业养老保险执行行政事业退休标准退休人员补差待遇、文革伤残人员相关待遇支出；三是市本级企业退休人员取暖补贴和地方津补贴支出。比上年预算数增加26.86万元，原因是2023年存在新到龄退休人员，市本级企业退休人员取暖补贴支出预算增加。

2.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为26.77万元，主要用于在职人员、退休人员职工基本医疗保险缴费支出。比上年预算数增加4.65万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数提高，缴费支出预算相应增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数为15.71万元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。比上年预算数增加1.95万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数提高，缴费支出预算相应增加。

3.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数为50.69万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。比上年预算数增加50.69万元，原因是2022年住房公积金公补预算由财政部门代编，未在单位预算中反映；同时由于人员工资标准调整后缴费基数提高，支出预算相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3781.96万元，其中：人员经费3719.65万元，占基本支出的98.35%；公用经费62.31万元，占基本支出的1.65%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：年初预算数为396.6万元，主要用于在职人员工资费用支出。比上年预算数增加396.6万元，原因是2022年在职人员工资预算使用的功能分类为社会保险经办机构（项）,2023年按照财政部门要求调整为行政运行（项）；同时由于在职人员工资标准调整提高，支出预算相应增加。

人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：年初预算数为62.31万元，主要用于机构运行费用支出。比上年预算数减少322.22万元，原因是2023年在职人员工资预算功能分类按照财政部门要求调整为行政运行（项），社会保险经办机构（项）仅反映机构运行经费预算。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算数为298.21万元，主要用于本单位退休人员、代管离退休人员养老金支出。比上年预算数增加15.65万元，原因是离退休人员待遇水平按照政策规定调整提高，支出预算相应增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数为48.05万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。比上年预算数增加9.76万元，原因是在职人员调整工资标准后缴费基数提高，缴费支出预算相应增加。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数为11.56万元，主要用于本单位职工遗属、代管遗属生活补贴支出。比上年预算数减少1.86万元，原因是2022年代管遗属净减少1名。

财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：年初预算数为812万元，主要用于补助企业职工基本养老保险基金。比上年预算数增加788.58万元，原因是2022年对企业职工基本养老保险基金的补助预算由财政部门编制。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算数为2060.05万元，主要用于：一是在职人员养老、失业、工伤保险缴费支出；二是市本级企业退休人员取暖补贴和地方津补贴支出。比上年预算数增加45.44万元，原因是202年存在新到龄退休人员，市本级企业退休人员取暖补贴支出预算增加。

2.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为26.77万元，主要用于在职人员、退休人员职工基本医疗保险缴费支出。比上年预算数增加4.65万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数提高，缴费支出预算相应增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数为15.71万元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。比上年预算数增加1.95万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数提高，缴费支出预算相应增加。

3.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数为50.69万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。比上年预算数增加50.69万元，原因是2022年住房公积金公补预算由财政部门代编，未在单位预算中反映；同时由于人员工资标准调整后缴费基数提高，支出预算相应增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，占总支出的0.06%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.12万元，增长4.17%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费1万元，占支出的33.33%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费2万元，占支出的66.67%。

具体变化及原因情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费1万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.07万元，增长7.53 %。增加主要是由于公务接待费预算金额较小，根据业务运行需要，2023年预算金额与上年度保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.05万元，增长2.56%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0.05万元，增长2.56%。增加主要是由于公务车辆运行维护费预算金额较小，根据业务运行需要，2023年预算金额与上年度保持一致。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算62.31万元，比上年增加5.52万元，增长9.72%。主要原因是由于水电暖、物业管理费人均标准较上年略有增长，机关运行经费预算相应增加。机关运行经费具体明细如下：办公费1万元，水费0.72万元，电费3.8万元，邮电费2.5万元，取暖费9.75万元，物业管理费7.95，维修（护）费1.6万元，公务接待费1万元，工会经费5.77万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用25.43万元，其他商品和服务支出1.3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额16.87万元，其中：货物类政府采购预算   5万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算11.87万元。涵盖计算机设备、办公家具、物业管理服务、公务车辆维保和保险服务等采购大类，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源主要为一般公共预算拨款，其中16.87万元的资金来源为一般公共预算财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，我单位2023年无政府购买服务预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，单位固定资产原值502.92万元，无形资产原值3.66万元。2023年我单位国有资产配置计划资金4.5万元，计划新增资产25台/件/组。其中：办公设备类配置计划20台/组，资金预算2万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划5台，资金预算2.5万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 1辆。其中：其他用车1辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我单位无组织征收收入计划。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计37个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标112项，一级指标中：产出指标24项，效益指标15项，满意度指标8项。二级指标中：数量指标23项，包括每月维护公务用车数量、出差次数等；质量指标21项，包括聘用劳务人员工作成果合格率、公务车辆利用率等；时效指标13项，包括社保经办相关工作完成及时率、活动中心取暖费缴纳及时率等；成本指标32项，包括参加或组织业务培训总费用、劳务服务总费用等；经济效益指标0项；社会效益指标7项，包括提高社会保险经办服务水平、提高对离退休职工的服务水平等；生态效益指标0项；可持续影响指标8项，包括保障各类人员社会保险参保权益、维护社会和谐稳定等；服务对象满意度指标8项，包括参保人员满意度、离退休职工满意度等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈及联系方式：

联系人：高阳  联系电话：0478-8527357

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。