目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

①贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。按权限拟订人力资源和社会保障政策、措施并组织实施和进行监督检查。

②贯彻落实人力资源开发规划、政策，拟订全市人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。

③参与拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。会同有关部门拟订高校毕业生就业政策。拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。

④统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预算决算草案。参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

⑤负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

⑥统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

⑦牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

⑧按权限指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。

⑨拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。承办全市评比达标表彰等工作。根据授权承办以市委、市政府名义开展的市本级表彰奖励活动。

⑩会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

⑪会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

⑫承办市委、政府交办的其他事项。

⑬职能转变

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策法规与仲裁科、规划财务科、就业促进与农牧民工工作科、人力资源开发科、工伤保险科、基金监管科、政务服务科、信访监察科、机关党委、离退休人员管理科、专业技术人员管理科等21个科室。内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级），二级预算单位，报表类型为单户表。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.就业优先战略纵深推进，民生根基持续筑牢。全市就业形势总体稳定，主要指标超额完成年度任务。2025年城镇新增就业8170人，完成目标任务7500人的108.93%；一是强化岗位匹配。通过入户摸排、线上搜集、多部门联动整合岗位资源。累计发布442期招聘信息，挖掘岗位2.32万个，动态管理9120名长期失业人员；92个重大项目带动8705人就业。二是帮扶重点群体就业。促进农牧民工就业，43个以工代赈项目吸纳劳动力8774人，发放劳务报酬4927万元；升级劳务品牌，经推荐申报，确定新增1家自治区级劳务品牌，复核通过自治区级品牌2家，新认定市级品牌3家；组织39人赴京参加家政培训，22人实现“结业即就业”。帮扶困难群体就业，为30619人次线上审核发放社保补贴11945.34万元，为26927人次公益性岗位安置人员发放岗位补贴5381.93万元。20户“零就业家庭”动态清零。三是加强创业支持。开展创业园、示范店评选，认定市级创业指导大师工作室4家。发放创业担保贷款6718.7万元、一次性创业补贴7万元。四是优化公共服务。升级基层就业服务站21个，建成零工市场6个，打造线上零工群16个，成功实现供求匹配2232人次。“巴彦淖尔零工驿站”小程序注册超万人、企业340家。举办各类招聘活动530场，提供岗位超6.8万个，初步达成意向6894人次。

2.社会保障体系提质扩容，普惠福祉更趋均衡。一是参保扩面工作稳步推进。2025年，全市参加基本养老保险的各类人员达113.49万人，完成年度计划113.57万人的99.93%。工伤保险参保人数为18.06万人，完成年度参保计划18万人的100.33%。失业保险参保人数为14.40万人，完成年度参保计划14.4万的100.01%。二是疑点数据核查整改工作有力推进。完成人社部、自治区下发我市疑点数据核查25批次1310条，确认违规领取待遇213人134.99万元，已整改197人134.99万元；完成自治区下发审计疑点数据核查3批次458条，确认违规领取待遇72人309.15万元，追回42人271.46万元。三是集体补助及困难群体代缴政策高效落实。全市7个旗县区共有49个嘎查村开展了集体补助工作，共补助1460人，12.26万元；为8.85万名困难群体人员办理参保手续，为2.33万名困难群体代缴城乡居民养老保险，累计代缴养老保险费336.77万元，代缴率100%。四是社保经办效能持续提升。持续推动“一网通办”，2025年，市本级办理线上业务10.7万件，综柜受理业务3.6万件。

3.人才精准赋能靶向发力，发展动能加速汇聚。一是聚焦产业需求，提升引才靶向性。积极实践“小分队+组团式”引才模式，截至目前，通过开展系列引才活动，引进160名符合我市重点产业发展需求的优秀人才。二是锚定人才需求，深化事业单位公开招聘。2025年发布事业单位公开招聘计划2397个，办理批复手续2231人，各项工作有序推进。三是聚焦技能提升，多维推进高技能人才建设。2025年，新增自治区级高技能人才培训基地1家，新增考取职业技能等级证书5356人次，完成年度任务3000人次的178.5%，新增考取高级工以上职业技能等级证书2106人次，完成年度任务2100人次的100.28%。

4.劳动关系治理效能提升，和谐基石不断夯实。一是深化工程建设领域欠薪专项整治。全市劳动监察机构共检查用人单位120户，涉及劳动者3780人；违法案件立案5件，协调处理案件340件，共追发劳动者工资待遇1512.12万元，涉及劳动者2096人。二是聚焦政府及国企项目欠薪治理。目前共排查发现问题79个，完成整改77个，清缴资金和返还财物涉及1381人1479.6407万元、向纪检监察机关移送问题线索1件、制定完善制度6个、办成典型实事35件。三是提质提效化解欠薪投诉案件。2025年，全市共接收全国欠薪线索反映平台案件线索4595件，已办结4595件，办结率100%。共收到自治区转办网络舆情77件，自治区交办的领导包案1件，主席信箱14件，已全部办结。四是强化工程项目信息化监管。全市共排查工程项目879个，其中政府投资项目561个，国企投资项目266个，社会投资项目52个。未纳入监控预警平台项目234个，未按要求落实其他制度项目191个，已全部完成整改。五是劳动争议调解仲裁服务优质高效。全市受理仲裁案件1553件，结案1520件，结案率97.88%，调解率70.52%，终结率72.57%。规范劳动用工管理，全力推动电子劳动合同工作，目前创建电子劳动合同8.5万份。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级） 2025年度收入、支出决算总计均为 3297.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1032.09万元，增长 45.56%，变动原因：基本支出增加231.71万元，项目支出增加800.38万元；与上年决算相比，收、支总计各增加731.83万元，增长28.53%。其中：

（一）收入决算总计 3297.36万元。包括：

1.本年收入决算合计 3286.65万元。与上年决算相比，增加731.83万元，增长 28.65%，变动原因：基本支出增加34.29万元，项目支出增加697.54万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 10.70万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3297.36万元。包括：

1.本年支出决算合计 3297.36万元。与上年决算相比，增加742.53万元，增长29.06%，变动原因：基本支出增加34.29万元，项目支出增加708.24万元。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无结转和结余事项。与上年决算相比，减少10.70万元，下降100.00%，变动原因：本年支出使用结转和结余10.70万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级） 2025年度本年收入决算合计 3286.65万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 3286.65万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度本年支出决算合计 3297.36万元，其中：

基本支出 1704.80万元，占 51.70%；

项目支出 1592.55万元，占 48.30%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3288.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1023.07万元，增长45.16%，变动原因：基本支出增加231.71万元，项目支出增加791.36万元；；与上年决算相比，收、支总计各增加731.83万元，增长28.63%，变动原因：基本支出增加34.29万元，项目支出增加697.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 3288.33万元。与年初预算 2265.26万元相比，完成年初预算的 145.16%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0.98万元，与年初预算相比增加0.98万元。其中：

1．信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年项目支出0.98万元。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 662.28万元，与年初预算相比增加 662.28万元。其中：

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算662.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年项目支出增加662.28万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 2420.82万元，与年初预算相比增加 355.84万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算694.76万元，支出决算637.18万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少57.58万元。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算30.00万元，支出决算25.40万元，完成年初预算的84.67%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少4.60万元。

3．人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算7.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少1.00万元。

4．人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算30.00万元，支出决算11.02万元，完成年初预算的36.73%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少18.98万元。

5．人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算356.92万元，支出决算428.20万元，完成年初预算的119.97%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加71.28万元。

6．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算705.70万元，支出决算694.58万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少11.12万元。

7．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算94.71万元，支出决算60.47万元，完成年初预算的63.85%。决算数与年初预算数的差异原因：退休费支出减少34.24万元。

8．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.50万元，支出决算119.05万元，完成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，养老保险支出增加3.55万元。

9．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算16.10万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，本年职业年金缴费支出16.10万元。

10．就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算17.50万元，支出决算146.10万元，完成年初预算的834.86%。。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加128.60万元。

11．就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算1.97万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的1896.45%。。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加128.60万元。

12．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算228.08万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年死亡抚恤支出228.08万元。

13．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.91万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的103.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，其他社会保障和就业支出增加0.37万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 92.43万元，与年初预算相比增加 6.55万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算58.10万元，支出决算61.71万元，完成年初预算的106.21%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数及人员变动，医疗保险支出增加3.61万元。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27.79万元，支出决算30.73万元，完成年初预算的110.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，公务员医疗保险支出增加2.94万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 111.81万元，与年初预算相比减少2.58万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.39万元，支出决算111.81万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，住房公积金支出减少2.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1704.80万元，其中：

（一）人员经费 1579.73万元。主要包括：基本工资440.15万元、津贴补贴355.32万元、奖金26.64万元、绩效工资53.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.05万元、职业年金缴费16.10万元、职工基本医疗保险缴费61.71万元、公务员医疗补助缴费30.73万元、其他社会保障缴费11.28万、住房公积金111.81万元、其他工资福利支出57.64万元、退休费60.47万元、抚恤金232.03万元、生活补助3.15万元。

（二）公用经费 125.07万元。主要包括：办公费11.93万元、水费1.70万元、电费5.80万元、邮电费0.98万元、取暖费14.29万元、物业管理费18.50万元、差旅费2.40万元、维修（护）费1.36万元、培训费2.37万元、公务接待费0.35万元、委托业务费8.02万元、工会经费15.04万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他交通费用33.24万元、其他商品和服务支出2.38万元、办公设备购置1.06万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1583.52万元，其中：

（一）商品和服务支出 1120.62万元。主要包括：办公费78.04万元、印刷费6.80万元、邮电费4.06万元、差旅费20.59万元、维修（护）费30.69万元、租赁费15.97万元、会议费3.00万元、培训费48.80万元、劳务费411.73万元、委托业务费471.26万元、其他交通费用3.26万元、其他商品和服务支出26.42万元。

（二）对个人和家庭的补助452.70万元。主要包括：奖励金306.60万元、其他对个人和家庭的补助146.10万元。

（三）资本性支出 10.20万元。主要包括：办公设备购置10.20万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.79万元，支出决算 3.79万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.45万元，支出决算 3.45万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.35万元，支出决算 0.35万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.79万元，支出决算 3.79万元，与预算无差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费支出 3.79万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.45万元，占 90.84%；公务接待费支出 0.35万元，占 9.16%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.45万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少2.45万元，下降41.55%，变动原因：本年处置车辆1辆。

3.公务接待费支出 0.35万元。其中：国内公务接待支出 0.35万元，接待5 批次，30 人次，开支内容：无开支内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，减少 2.63万元，下降88.32%，变动原因：本年接待业务减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级） 2025年度公用经费支出决算 125.07万元，与上年决算相比，减少29.41万元，下降19.04%，变动原因：主要包括办公费减少2.16万元、印刷费减少1.63万元、邮电费减少3.02万元、取暖费减少1.30万元、物业费减少0.03万元、差旅费减少7.65万元、维修（护）费减少0.64万元、培训费减少0.05万元、业务接待费减少2.62万元、劳务费减少1.00万元、公务用车运行维护费减少2.45万元、其他交通费用减少15.60万元、其他商品和服务支出减少1.72万元、办公设备购置减少0.34万元；水费增加0.30万元、委托业务费增加8.02万元、工会经费增加0.23万元、福利费增加2.22万元。其中，机关运行经费支出决算 125.07万元。比上年决算相比，减少29.41万元，下降19.04%，变动原因：主要包括办公费减少2.16万元、印刷费减少1.63万元、邮电费减少3.02万元、取暖费减少1.30万元、物业费减少0.03万元、差旅费减少7.65万元、维修（护）费减少0.64万元、培训费减少0.05万元、业务接待费减少2.62万元、劳务费减少1.00万元、公务用车运行维护费减少2.45万元、其他交通费用减少15.60万元、其他商品和服务支出减少1.72万元、办公设备购置减少0.34万元；水费增加0.30万元、委托业务费增加8.02万元、工会经费增加0.23万元、福利费增加2.22万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度政府采购支出总额 34.12万元，其中：政府采购货物支出 5.69万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 28.43万元。政府采购授予中小企业合同金额 25.09万元，占政府采购支出总额的73.53%，其中：授予小微企业合同金额 6.01万元，占政府采购支出总额的17.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.25%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是保障日常运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金1665.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“人社专项业务费项目”、“金保工程建设和系统维护经费项目”、“工资管理信息系统维护”、“市直干部人事档案数字化管理经费项目”、“2025年驻村干部工作补贴”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1665.81万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目均为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2025年度在决算中反映16个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共16个项目的绩效自评结果。

1.人社专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年人社专项业务费全年预算18万元，全年预算执行18万元，保障了人社日常业务的开展。

2.金保工程建设和系统维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.33分。全年预算数为30.00万元，执行数为25.40万元，完成预算的84.67%。项目绩效目标完成情况：2025年金保工程建设和系统维护经费主要用于保障我市金保工程网络正常运行，保障金保工程信息系统正常运行，为基金监督管理提供技术上的保证，提高基金征缴、支付和管理的规范化、制度化。

3.工资管理信息系统维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为11.70万元，执行数为11.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：有效提高了我市机关事业单位工资审批效率及准确率。

4.市直干部人事档案数字化管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.93分。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据2026年市直干部人事档案数字化管理经费年初预算安排，2025年共扫描散材料60卷，新进人员档案600卷。

5.2025年驻村干部工作补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据《关于规范驻嘎查村工作人员补助经费使用管理的补充通知》（内财行函〔2022〕876号）《关于规范驻嘎查村工作人员补助经费使用管理的通知》（内财行〔2021〕1331号）等文件精神，我单位依规为驻村干部马文平发放补贴。

（三）部门项目绩效评价结果。

2025年度工资管理信息系统维护

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

保障工资管理信息系统正常运行。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为了保证工资系统网络安全正常运行，系统需求升级能得到及时的响应。该系统功能强大，运行稳定，极大地提高了我市机关事业单位工资审批效率，工资审批正确率100％。为提升工资审批效率，2021年升级为工资系统网络审批，各单位工资项目审批网上办理。

年度绩效目标完成情况： 有效提高了我市机关事业单位工资审批效率及准确率

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对项目资金管理组织实施等过程环节，工作完成情况和完成质量等产出环节，项目实现的各类效益等效益环节开展全面绩效评价，增强项目管理绩效意识，总结本年度项目实施经验，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固加强，对未完成的指标的工作要深入剖析、优化改进，强化财政转移支付项目资金支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数11.7万元，其中：财政拨款11.7万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数11.7万元，其中：财政拨款11.7万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数11.7万元、执行率为100%，其中：财政拨款11.7万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

为了保证工资系统网络安全正常运行，系统需求升级能得到及时的响应。2017年市人社局购买北京隆信达公司研发的“机关事业单位工资管理系统” 单机版，经过几年的运行，该系统功能强大，运行稳定，极大地提高了我市 机关事业单位工资审批效率，工资审批正确率100％。为提升工资审批效率，2021年升级为工资系统网络审批，各单位工资项目审批网上办理，《合同》约定每年支付隆信达公司系统运维费11.7万元，用于保障市本级234个单位信息系统安全运行。

（四）项目资金管理情况。

2025年工资管理信息系统维护费全年预算11.7万元，结余0万元，资金使用率100%，项目资金使用情况自评10分。我单位严格按照预算安排使用专项经费，做到了专款专用，无截留、挪用等现象，专项资金的落实、管理、使用均合理合规，确保最大程度提升财政资金使用效益。进一步明确项目追踪问效、资金使用监管等内容，提高单位管理制度完整性。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）维护单位(个)，目标值234，完成值234，分值10，得分10。

2）信息系统使用培训线上或线下(一年一次)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）保证工资系统网络安全正常运行(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2）保证工资系统审批准确率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）工资审批业务，目标值及时完成，完成值及时完成，分值5，得分5。

2）项目完成时间，目标值2025年底前，完成值年底前，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）全市工资系统维护费用(万元)，目标值11.7，完成值11.7，分值5，得分5。

2）各单位工资系统维护费用(元)，目标值500，完成值500，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）提升工资审批效率，目标值有所提高，完成值有所提高，分值15，得分15。

（6）可持续影响

1）提高工资审批效率和准确率，目标值有所提高，完成值有所提高，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）全市机关事业单位(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.持续做好工资管理信息系统维护费工作。2.根据项目实施内容，进一步提炼设置完整、可量化绩效考核指标，强化绩效考核评价工作，确保财政补助资金专款专用，不断提升资金使用效益。3.根据共信息系统使用情况，提高年度预算编制和资金分配的合理性。4.根据项目绩效评价结果，不断完善单位现有管理制度，进一步明确项目追踪问效、资金使用监管等内容，提高单位管理制度完整性。

六、其他需要说明的问题

无

(四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。建立覆盖预算管理全过程的制度框架，形成事前、事中、事后的闭环管理体系，遵循“谁申请资金、谁设定目标、谁承担绩效”的原则；依托信息化系统，将管理制度嵌入“预算管理一体化系统”，实现绩效管理与预算编制、执行同步。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹斯琪             联系电话：0478-8527250

第五部分 单位决算表

见附件。