2025年度巴彦淖尔市就业服务中心

决算公开

批复时间：  2026年   9  月 10日

公开时间：  2026年   9  月 14日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市就业服务中心为巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。巴彦淖尔市就业服务中心贯彻落实党中央关于就业创业工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担就业服务相关工作。

（二）主要职责

1、参与研究制定并落实全市就业政策、实施办法和发展规划。组织开展党和政府各项就业创业政策的宣传工作。指导全市公共就业服务活动。发布公共就业服务信息。完善公共就业服务体系，推动城乡劳动者平等就业。

2、完成全市农牧业富余劳动力转移就业管理与业务协调指导工作。参与拟订并落实全市农牧业富余劳动力跨地区有序流动的政策，农牧民工工作综合性政策和发展规划。

3、承担青年就业创业政策、就业计划的实施工作，承担青年就业见习工作。承担高校毕业生就业创业政策落实、高校毕业生就业创业服务工作。

4、参与拟订并落实城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策和发展规划。统筹和协助各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业培训，并对职业培训机构开展职业培训活动进行不定期跟踪访查。

5、落实城乡劳动者创业扶持政策。制定实施城乡劳动者创业工作计划。推进全市创业园（孵化基地）建设。指导和开展创业指导、创业跟踪服务。落实创业担保贷款实施办法。负责协调和指导全市创业担保贷款发放、回收和贴息，筹集创业担保贷款担保基金。

6、贯彻执行国家、自治区失业保险政策。参与拟订失业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务管理制度。承担编制全市失业保险基金预决算草案工作。组织实施失业保险扩面征缴任务。做好失业保险援企稳岗各项政策措施的落实和失业人员待遇的审核发放。建立失业预警监测制度。

7、承担就业的有关数据统计、处理和分析工作，制定就业信息网络发展计划。完成全市公共就业服务信息化建设。负责人力资源状况调查工作。

8、参与拟订全市就业补助资金使用管理实施办法与就业补助资金预决算编制。参与拟订全市就业补助资金使用分配计划，指导和开展就业补助资金各项补贴措施的落实，协助做好全市就业补助资金使用管理的监督检查工作。

9、承担巴彦淖尔市农牧民工服务专项工作组办公室日常工作。

10、完成巴彦淖尔市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务管理科、城镇就业服务科、农村牧区就业服务科、职业培训科、创业指导科、失业保险科，机构设置情况与上年相比无变化。本单位无下属事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市就业服务中心本级。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现更加充分更高质量就业为目标，认真落实系列就业政策，扎实开展各项就业服务。截至2025年12月底，城镇新增就业8170人，完成目标任务7500人的108.93%；城镇失业人员再就业3814人，完成目标任务3500人的108.97%；就业困难人员就业2266人，完成目标任务2000人的113.30%。农村牧区劳动力转移就业12.69万人，完成目标任务11.9万人的106.65%，其中转移就业六个月以上11.27万人，完成目标任务9.7万人的116.15%；技能培训6254人次（其中城镇就业技能培训2478人次，农村牧区劳动力转移就业技能培训3776人次），完成目标任务5700人的109.72%；创业培训开班审批通过1723人次，完成目标任务1400人次的123.07%，补贴审批通过1581人次，完成目标任务1400人次的112.93%；发放创业贷款6718.7万元，完成目标任务6500万元的103.36%；失业保险核定14.4万人，失业保险基金征缴1.36亿元。

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度收入、支出决算总计5,305.49 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加  4450.75 万元，增长521.71 %，变动原因：年初结转结余增加4565.32万元，本年收入合计减少114.57万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 162.54 万元，减少 2.97 %。其中：

（一）收入决算总计 5305.49 万元。包括：

1.本年收入决算合计 740.17 万元。与上年决算相比，减少 146.98 万元，减少16.57 %，变动原因：与上年决算相比，一般公共预算财政拨款收入减少149.98万元，其他收入增加3万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加  0 万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 4565.32 万元。与上年决算相比，减少15.56万元，减少0.34 %，变动原因：支出以前年度资金15.56万元。

（二）支出决算总计 5305.49万元。包括：

1.本年支出决算合计 748.23万元。与上年决算相比，减少 154.47 万元，减少 17.11 %，变动原因：基本支出减少40.46万元，项目支出减少114.01万元。

2．结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 4557.26 万元。结转和结余事项：基本支出结转5.16万元，项目支出结转4552.10万元。与上年决算相比，减少 8.06 万元，减少0.18 %，变动原因：支出以前年度资金8.06万元。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度本年收入决算合计 740.17 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 737.17 万元，占 99.59 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；

本年其他收入 3 万元，占 0.41 %。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度本年支出决算合计 748.23 万元，其中：

本年基本支出 640.87 万元，占 85.65 %；

本年项目支出 107.36 万元，占 14.35 %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计 5125.79 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4271.05 万元，增长 499.69 %，变动原因：一般公共预算财政拨款减少117.57万元，年初财政拨款结转和结余增加4388.63万元；与上年决算相比，收、支总计各减少157.12万元，减少2.97%，变动原因：本年支出减少149.33万元、年末财政拨款结转和结余减少7.8万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市就业服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算744.96 万元。与年初预算 854.74万元相比，完成年初预算的 87.16 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为653.83万元，与年初预算相比减少119.15万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 354.04万元，支出决算 389.05 万元，完成年初预算的 109.89 %。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出中人员经费增加 35.01万元。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 85.66 万元，支出决算 85.36 万元，完成年初预算的 99.65 %。决算数与年初预算数的差异原因：就业管理事务基本支出增加 0.08 万元，就业管理事务项目支出增加 0.22 万元。

3．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 44.7万元，支出决算 29.87 万元，完成年初预算的66.82 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离退休基本支出减少 14.83万元。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 43.77 万元，支出决算 48.25 万元，完成年初预算的 110.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基本支出增加 4.48 万元。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算 8.29 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初不做预算，年终追加。

6.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：就业补助资金在年初预算时放入其他就业补助资金项中，年中第二批资金拨付时确定最终支付项。

7.就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.88 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：就业补助资金在年初预算时放入其他就业补助资金项中，年中第二批资金拨付时确定最终支付项。

8.就业补助（款）职业技能评价补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.12 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：就业补助资金在年初预算时放入其他就业补助资金项中，年中第二批资金拨付时确定最终支付项。

9.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 244 万元，支出决算 43.63 万元，完成年初预算的 17.88 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年结余就业补助资金8.14万元，年中拨入中央就业补助资金31万元、自治区就业补助资金52万元，之后分配至旗县区262万元。最终根据实际支出确定支出项分入其他就业补助支出项中43.63万元。

10.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.58 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：有一名退休人员去世。

11.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.81 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 97.53 %。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障和就业支出基本支出减少 0.02 万元。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.71万元，支出决算 26.05 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数与年初预算数的差异原因：年中提高医保缴费基数，使支出数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.62 万元，支出决算 14.01 万元，完成年初预算的 111.01 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中提高医保缴费基数，使支出数增加。

（三）农林水支出（类）

1.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.88 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：创业担保贷款贴息及奖补项目支出增加 3.88 万元。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.43 万元，支出决算 47.18 万元，完成年初预算的 103.85 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中提高住房公积金缴费基数，使支出数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 640.87 万元，其中：

（一）人员经费  578.75 万元。主要包括：基本工资179.76万元、津贴补贴147.27万元、奖金24.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.25万元、职业年金缴费8.29万元、职工基本医疗保险缴费26.05万元、公务员医疗补助缴费14.01万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金47.18万元、其他工资福利支出35.97万元、退休费29.87万元、抚恤金16.58万元，生活补助0.2万元。

（二）公用经费 62.12 万元。主要包括：办公费8.26万元、水费0.6万元、电费1.92万元、取暖费2.3万元、物业管理费8.17万元、差旅费3.5万元、公务接待费0.02万元、工会经费5.57万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费用26.19万元、办公设备购置3.31万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度财政拨款“三公”经费预算 1.7 万元，支出决算  1.4  万元，完成预算的 82.35 %。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费预算 1.5 万元，支出决算  1.38  万元，完成预算的 92 %；公务接待费预算  0.2  万元，支出决算 0.02   万元，完成预算的 10 %。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：当年没有发生公务接待，只支出了上年职工垫付的200元费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.4 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出  1.38万元，占 98.57 %；公务接待费支出 0.02 万元，占 1.43 %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组个，累计  0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加0万元。

（2）公务用车运行维护费支出 1.38 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、过桥过路费、车辆检测费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.04 万元，增加2.99 %，变动原因：2025年给公务车安装了定位系统，支出432元。

3.公务接待费支出 0.02 万元。其中：国内公务接待支出 0.02 万元，接待 1 批次，2人次，开支内容：用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待  0 批次， 0 人次。与上年决算相比，减少 0.18 万元，减少 90 %，变动原因：当年没有发生公务接待，只支出了上年职工垫付的200元费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加  0 万元，增长 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度预算安排项目 2 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 87.23 万元。资金来源包括年初结转结余  0 万元，本年财政拨款金额  87.23万元，本年其他资金  0 万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度机构运行经费支出决算  62.12  万元。比上年决算66.34万元相比，减少 4.22 万元，减少  6.36  %，变动原因：办公费增加0.43万元，水费增加0.33万元，电费增加0.45万元，取暖费减少0.95万元，物业管理费增加2.14万元，差旅费减少1.17万元，维修维护费减少0.85万元，培训费减少1.15万元，公务接待费减少0.18万元，工会经费增加0.16万元，福利费增加0.14万元，公务用车运行维护费增加0.04万元，其他交通费用减少5.3万元，其他商品和服务支出减少0.64万元，办公设备购置增加2.34万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度政府采购支出总额13.86万元，其中：政府采购货物支出  3.31  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  10.55  万元。政府采购授予中小企业合同金额 11.86  万元，占政府采购支出总额的 85.57  %，其中：授予小微企业合同金额11.86万元，占政府采购支出总额的 85.57 %。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市就业服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车  0   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车   0  辆、离退休干部用车  0  辆，其他用车 0   辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市就业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 87.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目  0  个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“就业专项业务费”、“2025中央就业资金二批”、“2025年就业补助资金-自治区（内财社【2024】1589号）”、“2025自治区就业资金二批”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 87.23 万元，政府性基金支出 0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市就业服务中心2025年度在决算中反映“就业专项业务费”、“2025中央就业资金二批”、“2025年就业补助资金-自治区（内财社【2024】1589号）”、“2025自治区就业资金二批” 4 个一般公共预算项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 就业专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.91 分。全年预算数为  25  万元，执行数为   24.78 万元，完成预算的 99.12 %。项目绩效目标完成情况：承担就业服务中心日常开支，保证相关费用在预算金额内开支，保证部门正常运行。

2. 2025中央就业资金二批项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 31万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴。

3. 2025年就业补助资金-自治区（内财社【2024】1589号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.1 分。全年预算数为31 万元，执行数为28.45万元，完成预算的 91.77 %。项目绩效目标完成情况：积极组织举办了失业动态监测培训会，提升了失业信息监测准确性，明确了统计口径，提高了就业服务质量。全市城镇新增就业7426人，完成目标任务7000人的106.09％，城镇登记失业率控制在3.41％，低于控制目标任务5%的1.59个百分点，全市就业局势保持总体稳定。

4. 2025自治区就业资金二批项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款、技能培训、招聘会信息等政策宣传面进一步扩大，宣传效果持续向好、稳步提升，群众政策知晓率和参与度明显提高，有效推动政策红利直达企业、直达群众。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2025年不涉及部门绩效评价，本单位2025年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李鑫               联系电话：8527364