2025年度巴彦淖尔市社会保险

事业服务中心决算公开

批复时间：   2026   年   9   月  10  日

公开时间：   2026   年   9   月  10  日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心是巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，承担巴彦淖尔市本级社会保险业务经办工作。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。

2.会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金；参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，协助开展社会保险基金调剂和分配工作；提出预算调整方案，完成年度基金收支决算；草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。

3.承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作，承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作，组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。

4.落实全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

5.指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。

6.承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作；承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。

7.承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。

8.负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。

9.指导全市职业年金基金归集及经办工作。

10.承担社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。

11.完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、养老保险综合业务科、机关事业单位养老保险业务科、工伤保险业务科、社会保险稽核统计科、基金财务科、社会保险费核定科。本单位无下属单位。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，巴彦淖尔市社保中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实市委、政府、自治区社保中心和市人社局的安排部署，以全面落实《社会保险经办条例》为契机，持续推进全民参保扩面工作，进一步加强经办队伍建设,提升经办管理服务水平，以强化民生保障为主线，稳步推进全市社会保险经办事业高质量发展。

（一）稳步推进参保扩面工作

截止12月底，全市参加基本养老保险的各类人员达113.49万人，完成年度计划的99.93%。其中：城镇企业职工养老保险参保人数为43.71万人，全市参加城镇企业职工养老保险在职人数为25.82万人，完成年度计划的102.13%；机关事业单位养老保险参保人数为11.69万人；城乡居民养老保险参保人数为58.09万人。工伤保险参保人数为18.06万人，完成年度参保计划18万人的100.33%。

（二）扎实开展基金征收预算执行工作

截止12月底，全市征缴各项养老保险费52.41亿元。其中：征缴城镇企业职工养老保险费30.61亿元，完成征缴预算的96.65%；征缴机关事业单位养老保险费13.23亿元，完成征缴预算的103.05%；征缴城乡居民养老保险费8.56亿元，完成征缴预算的190.41%。征缴工伤保险费0.91亿元，完成征缴预算的77.6%。全市职业年金征缴收入5.18亿元，其中市本级职业年金征缴收入1.64亿元。截止目前，全市累计归集上划自治区5.05亿元。

（三）大力推动社保卡场景应用

截止12月底，全市社会保障卡持卡人数达到150.06万人。领用电子社会保障卡112.39万人，覆盖75.98%人口，超额完成自治区下达72%的目标任务。通过社保卡发放待遇47.49万人，较上年度提高了21.64%，占总发放人数的97.8%。

（四）大力做好社保政策宣传工作

2025年社保服务进万家活动期间，全市各级社保经办机构通过进社区、进企业、进商圈等方式进行线下宣传，累计深入“四进”场所72个，开展宣传活动21场，参与群众达4200多人，共发放张贴宣传品5200余份。同时，通过大型LED屏幕、微信公众号等方式进行线上宣传，当地媒体推送或报道信息4条。

（五）全力做好养老保险“保发放”工作

截止12月底，全市企业正常领取养老待遇17.77万人，养老金支出59亿元。全市城乡居民正常领取养老待遇265.56万人次，养老金支出7.02亿元。全市机关事业退休人员领取养老保险待遇5.41万人，养老金支出38.03亿元。全市享受工伤保险待遇1046人，其中享受伤残待遇851人，享受工亡待遇（包括供养亲属）195人。市本级享受工伤保险待遇102人，其中享受伤残待遇88人，享受工亡待遇（包括供养亲属）14人。全市工伤保险待遇支出为11444.8万元，其中：市本级工伤保险待遇支出为1043.5万元。

（六）高效落实集体补助及困难群体代缴政策

今年以来，全市各旗县区积极推进城乡居民养老保险集体补助工作，助力城乡居民养老保障水平提升。截止目前，全市七个旗县区共有49个嘎查村开展了集体补助工作，共补助村民1460人、12.27万元。其中，五原县、乌拉特中旗、杭锦后旗、临河区实现辖区乡镇“集体补助全覆盖”。全市共为8.85万名困难群体人员办理了参保手续，为2.33万名困难群体代缴了城乡居民养老保险，累计代缴养老保险费336.77万元，代缴率100%。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度收入、支出决算总计1606.7万元。与年初预算相比，收、支总计各增加190.94万元，增长13.49%，变动原因：财政追加在职人员调整工资标准、住房公积金公补预算；追加退休人员调整养老金、增发生活补贴预算；追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算。

与上年决算相比，收、支总计各增加91.92万元，增长6.07%。其中：

（一）收入决算总计1606.7万元。包括：

1.本年收入决算合计1596.09万元。与上年决算相比，增加92.33万元，增长6.14%，变动原因：2024年发放2名退休人员抚恤金，2025年发放5名离退休人员抚恤金。

2.使用非财政拨款结余8万元。与上年决算相比，增加8万元，增长100%，变动原因：根据业务开展需要，使用非财政拨款结余支付办公费用。

3.年初结转和结余10.61万元。与上年决算相比，减少    0.41万元，减少3.72%，变动原因：交回以前年度职工社保费。

（二）支出决算总计1606.7万元。包括：

1.本年支出决算合计1604.11万元。与上年决算相比，增加100.01万元，增长6.65%，变动原因：2024年发放2名退休人员抚恤金，2025年发放5名离退休人员抚恤金。

2．结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.59万元。结转和结余事项：结余部分基本账户资金。与上年决算相比，减少8.09万元，减少75.75%，变动原因：根据业务开展需要，使用年末结转和结余资金支付办公费用。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度本年收入决算合计1596.09万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1596.09万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度本年支出决算合计1604.11万元，其中：

本年基本支出1066.3万元，占66.47%；

本年项目支出537.81万元，占33.53%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计1606.7万元，与年初预算相比，收、支总计各增加190.94万元，增长13.49%，变动原因：财政追加在职人员调整工资标准、住房公积金公补预算；追加退休人员调整养老金、增发生活补贴预算；追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算。

与上年决算相比，收、支总计各增加91.92万元，增长6.07%，变动原因：2024年发放2名退休人员抚恤金，2025年发放5名离退休人员抚恤金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1596.11万元。与年初预算1415.76万元相比，完成年初预算的112.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1502.06万元，与年初预算相比增加176.37万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算63.28万元，支出决算60.97万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算426.82万元，支出决算467.17万元，完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费支出：在职人员增资、未休假补贴等。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算24万元，支出决算22.64万元，完成年初预算的94.33%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

4.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算296.23万元，支出决算273.43万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度5名离退休人员去世，退休费正常结余。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.63万元，支出决算51.51万元，完成年初预算的110.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年录用2名在职人员，追加机关事业单位基本养老保险。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算108.01万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年发放2名退休人员抚恤金，2025年发放5名离退休人员抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为43.6万元，与年初预算相比增加1.7万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.67万元，支出决算27.57万元，完成年初预算的 111.76%，决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资标准调整后，基本医疗保险缴费基数提高。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.23万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的93.04%。决算数与年初预算数的差异原因：社保费缴纳后正常结余。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.17万元，支出决算50.45万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年录用2名在职人员，追加住房公积金公补。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1058.3万元，其中：

（一）人员经费995.02万元。主要包括：基本工资210.75万元、津贴补贴167.69万元、奖金24.71万元、社会保障缴费98.26万元、住房公积金50.45万元、其他工资福利支出47.27万元、离休费15.98万元、退休费257.45万元、抚恤金108.01万元、生活补助14.44万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费63.29万元。主要包括：办公费7.42万元、水费0.7万元、电费2.61万元、邮电费1.42万元、取暖费6.13万元、物业管理费9.44万元、维修（护）费1.29万元、公务接待费0.17万元、工会经费5.91万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用26.46万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度财政拨款“三公”经费预算3万元，支出决算0.89万元，完成预算的29.67%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算0.72万元，完成预算的36%；公务接待费预算1万元，支出决算0.17万元，完成预算的17%。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：2025年度业务接待次数较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0.89万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占80.9%；公务接待费支出0.17万元，占19.1%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.23万元，减少63.08%，变动原因：我单位赴旗县区调研次数减少。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待4批次，22人次，开支内容：社会保险业务检查、交流学习产生的接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项支出。与上年决算相比，减少0.5万元，减少74.63%，变动原因：2025年度业务接待次数较少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额537.81万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额537.81万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度机构运行经费支出决算63.29万元。比上年决算相比，减少0.03万元，减少0.05%，变动原因：根据财政部门统一要求，压减在职公务费预算。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度政府采购支出总额110.76万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.86万元。政府采购授予中小企业合同金额103.89万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额103.89万元，占政府采购支出总额的93.8%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车     辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金537.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“社保经办专项业务费项目”、“企业处级干部生活补贴项目”、“参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出537.81万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均完成年初设定的绩效目标，项目资金使用规范，成效明显，通过绩效监控、评估，有效促进了社会保险经办服务水平提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2025年度在决算中反映“社保经办专项业务费项目”、“企业处级干部生活补贴项目”、“参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目”等7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.社保经办专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分。全年预算数为24万元，执行数为22.64万元，完成预算的94.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年社会保险业务经办工作按计划完成，经办服务水平不断提升。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

2.参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为123万元，执行数为116.5万元，完成预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了参加企业养老保险执行行政事业退休标准人员退休待遇补差、遗属生活补贴、取暖补贴、死亡退休人员抚恤金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

3.文革伤残人员相关待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.32分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.77万元，完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了文革伤残人员护理费待遇、提高养老金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

4.企业处级干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为20万元，执行数为19.87万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了企业处级干部处龄补贴待遇，及时缴纳了企业处级干部医疗保险费。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

5.市直企业退休人员取暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.31分。全年预算数为322万元，执行数为267.55万元，完成预算的83.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我市享受企业职工基本养老保险待遇的企业离退休职工及遗属按时足额领取取暖补贴，顺利保障退休人员及遗属的基本生活。

6.2025年国有企业职教幼教退休教师养老金补差待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为42.32万元，执行数为42.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，26名国有企业职教幼教退休教师补差待遇资金及时、足额完成发放，有效保障国有企业职教幼教退休教师领取相关待遇权益。

7. 特殊工种生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为67.16万元，执行数为67.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，原临河糖厂、原恒丰植物油厂7名无法办理提前退休的人员按时领取了55-60周岁期间的生活补贴，有效保障了参保人员的基本生活。