2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位决算公开

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心是巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，承担市本级社会保险经办业务，指导全市社保经办机构业务工作。

（二）单位职责

1．贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订拟定全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。

2．会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金；参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，协助开展社会保险基金调剂和分配工作；提出预算调整方案，完成年度基金收支决算；草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。

3．承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作，承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作，组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。

4．落实全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

5．指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。

6．承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作；承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。

7．承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。

8．负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。

9．指导全市职业年金基金归集及经办工作。

10．承担社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。

11．完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、养老保险综合业务科、机关事业单位养老保险业务科、工伤保险业务科、社会保险稽核统计科、基金财务科、社会保险费核定科。本单位无下属单位。 

（二）决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入本单位 2022年度部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年我中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深化社会保险制度改革，提升公共服务水平，持续优化营商环境，进一步织密兜牢社会保障安全网的作用，有力地推动了我市社会保险经办事业高质量发展。

（一）社保经办稳步推进。

2022年，全市参加基本养老保险的各类人员达1094334人。征缴养老保险费392232万元，养老金支出821398万元，滚存结余养老保险基金252045万元。其中：

参加城镇职工基本养老保险人数50.24万人，完成自治区计划104.15%。具体如下：城镇企业职工养老保险参保人数为392480人(其中纳入社会化发放的企业离退休人员161732人)，完成自治区计划比例108.36%，征缴养老保险费239216万元，收入预算完成比例124.31%，养老金支出489306万元，结余城镇企业职工养老保险基金16.04万元。机关事业单位养老保险参保人数为109953人(其中纳入社会化发放48494人，完成自治区计划92.62%，征缴机关事业单位养老保险费118047万元，收入预算完成比例102.33%，养老金支出287775万元，结余机关事业单位养老保险基金11365万元;

城乡居民社会养老保险参保人数为591901人(其中领取养老金人数为211821人),征缴城乡居民养老保险费34969万元,城乡居民养老金支出44317万元，结余城乡居民养老保险基金240664万元。

参加工伤保险的各类行政、企事业单位职工177996人，完成自治区覆盖面计划101.37%，征缴工伤保险费6983万元，收入预算完成百分比121.36%。支付工伤保险待遇6048万元。滚存结余工伤保险基金7978万元。

（二）经办水平持续提升。

1.实行“一网通办”，老百姓足不出户就可以办理社保业务，只需要在“蒙速办”、“微信”、“支付宝”、“税务APP”就可办理自助缴费业务，实现了线上线下多种方式办理。参保人手机注册个人网厅，就可以办理查询本人的社保信息、就业创业信息、职称证书信息、失业保险待遇申领状态等个人业务。机关事业单位、企业单位通过网厅网上办理业务，只要在单位就可以进入网厅，就可以办理人员增减、用工备案、补费和缴费证明打印、核定等一系列业务，以网上数据跑路代替单位经办人跑腿，疏通参保单位办理业务的难点，满足了参保单位便捷化的办事诉求。

    2.推行综合柜员制窗口办理。按照优化营商环境要求，中心不断“减材料、压时限”，实行“一窗受理”的综合柜员制办理模式，将人社、社保、就业的业务事项整合在一个窗口，统一收件，统一反馈办理结果，实现打包办理。目前政务中心社保服务大厅4个受理窗口均可办理人社、社保、就业等业务，做到了“即来即办、专窗受理、一窗办结”，实现高效、便捷的便民服务，得到了办事群众的一致好评。

3.实现“社银一体化”办理。按照人社部、自治区人社厅、自治区社保中心有关要求，与合作银行签订协议，明确了合作内容和双方责任义务，对合作银行实施协议管理，规范了社会保险待遇发放业务，实现了全程加密、线上传输、线上支付、数据不落地，确保养老金按时足月足额发放到位、保障养老保险基金安全。目前参保人员可以就近到合作银行办理社保卡的申领、补、换卡等业务。中心社保大厅配置了自助打印查询机、复印机、电脑、老花镜、碳素笔和书写纸等便民服务设施，方便办事群众取用，进一步聚力优化办事服务流程，以“小切口”推动“大变化”，打通民生服务的“最后一公里”，标志着社保服务大厅的管控水平更上了一个新的台阶。

（三）基金监管行稳致远。

建立健全了财务管理和基金监督检查工作机构，健全完善了管理制度，加强了对缴费基数和参保人数的稽核、审计，严把入口。在养老保险待遇审批时，实行“三关二审一公示”制度。在养老金待遇发放上，从最初的“养老金发放年检”制度，并由手工年检，发展到了通过网络视频和手机APP软件进行参保人员待遇资格认证。2022年通过认证33.94万人，认证完成率95.36%。其中，企业职工待遇领取人员15.75万人，已通过认证15.41万人，认证完成率97.84%；机关事业单位认证人数47520人，全部采取静默认证方式认证；居民养老保险待遇领取人数19.83万人，已通过认证18.53万人，认证完成率93.44%。推进待遇领取静默认证，协调市卫健委、市交通局等部门，通过共享大数据对未进行资格认证人员进行比对实施了“静默认证”，截止目前通过静默认证完成认证人数9085人，通过人社部提供出行数据、跨省认证数据完成静默认证5466人。通过强化实施待遇领取资格认证、疑点数据排查、岗位风险辨识分析、相斥经办权限设定、AB岗轮岗等管理制度，有效杜绝了养老金冒领事件的发生，确保了基金安全。中心未出现任何基金违规操作案件。

（四）政策纾困温暖民心。

今年以来，中心克服疫情带来的不利因素，积极实施国家和自治区的惠企便民缓缴措施，对企业交纳养老和公伤保险打通绿色通道，工作人员20余次深入企业宣传政策，确保纾困政策落地。阶段性降低工伤保险费率政策于2021年4月30日实施到期后，按照自治区人社厅文件精神“延续实施至2022年4月30日，二类至八类风险行业单位按原费率下降50%执行”。 2022年全市缓缴社会保险费企业共18户，企业职工基本养老保险缓缴1353人、缓缴金额447.62万元；工伤保险缓缴1230人、缓缴金额21.87万元；失业保险缓缴1230人、缓缴金额14.78万元。2022年，我市共为81897名困难群体人员办理了参保手续，共为29526名60周岁以下符合条件的困难群体代缴了城乡居民社会养老保险，代缴率100%，累计代缴养老保险费409万元。中心用实际行动帮助困难企业群众渡过难关，获得了参保企业和群众的一致好评。

（五）风险防控稽核取得实效。

一是进行了违规领取待遇数据的核查及追缴工作。今年，自治区下发我市违规待遇领取疑点数据3批次疑点数据1260条，确认违规领取385人（其中服刑人员违规领取人数86人、公安比对死亡冒领299人），已追回266人（其中服刑人员违规领取追回人数32人、公安比对死亡冒领追回人数234人），涉及违规金额257.91万元，已追回金额97.86万元。二是完成了市本级日常稽核及不合理数据的核查工作。按照自治区要求完成了对2017年-2021年不符合条件一次性补缴养老保险费部分退休人员212条疑点数据的核查；对自治区下发6条跨省重复领取待遇数据进行了核查，4人重复领取待遇691684.9元已全部追回；开展2022年度养老保险待遇领取人员疑似生存状态、疑似身份状态异常疑点数据核实共计890条，并在稽核考核系统按时进行了反馈。

(六)全民参保扩面任务圆满完成 。

根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”期间养老保险扩面工作方案的通知》（内政办发字〔2022〕61号）文件精神，结合“十四五”总体发展目标任务，按照自治区下达的2022年全民参保计划养老保险扩面专项行动目标任务数据。经测算研究后分解任务（全市应完成数45000人）下达给各旗县区。至目前为止全市已完成全民参保计划任务47231人，完成率104.96%。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度收入、支出决算总计3,358.75万元。与年初预算相比，收、支总计各增加352.45万元，增长11.72%，变动原因：财政追加在职人员调整工资标准、住房公积金公补预算；追加退休人员调整养老金、增发生活补贴预算；追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算。

与上年决算相比，收、支总计各增加2,242.77万元，增长200.97%。其中：

（一）收入决算总计3,358.75万元。包括：

1.本年收入决算合计3,325.29万元。与上年决算相比，增加2,269.68万元，增长215.01%，变动原因：市直企业退休人员取暖补贴、市直企业退休人员地方津贴预决算以前年度由财政部门代编，2022年纳入我单位经费收支核算。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余33.47万元。与上年决算相比，减少-26.91万元，减少-44.57%，变动原因：上年结转和结余金额中包含部分社会保险公补、人员经费预算，当年度统一清算后已由财政部门收回。

（二）支出决算总计3,358.75万元。包括：

1.本年支出决算合计3,324.27万元。与上年决算相比，增加2,241.76万元，增长207.09%，变动原因：市直企业退休人员取暖补贴、市直企业退休人员地方津贴预决算以前年度由财政部门代编，2022年纳入我单位经费收支核算。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余34.48万元。结转和结余事项：由于年末结账，结转1名去世退休人员丧葬费和一次性抚恤金，2023年年初已支付；此外结余部分基本账户资金。与上年决算相比，增加1.02万元，增长3.03%，变动原因：由于年末结账，结转1名去世退休人员丧葬费和一次性抚恤金，2023年年初已支付。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度本年收入决算合计3,325.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,325.29万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度本年支出决算合计3,324.27万元，其中：

本年基本支出3,146.13万元，占94.64%；

本年项目支出178.15万元，占5.36%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,325.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加319.02万元，增长10.61%，变动原因：财政追加在职人员调整工资标准、住房公积金公补预算；追加退休人员调整养老金、增发生活补贴预算；追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算。

与上年决算相比，收、支总计各增加2,252.53万元，增长209.97%，变动原因：市直企业退休人员取暖补贴、市直企业退休人员地方津贴预决算以前年度由财政部门代编，2022年纳入我单位经费收支核算。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,308.13万元。与年初预算3,006.3万元相比，完成年初预算的110.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为3,235.03万元，与年初预算相比增加264.62万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算384.53万元，支出决算484.47万元，完成年初预算的125.99%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加在职人员调整工资标准预算。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算41万元，支出决算39.29万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，专项业务费中差旅支出较少。

3．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算282.56万元，支出决算393.21万元，完成年初预算的139.16%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加退休人员调整养老金、增发生活补贴预算。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.29万元，支出决算43.64万元，完成年初预算的113.96%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在职人员工资标准调整后，养老保险缴费基数提高，缴费支出相应增加；二是2022年存在调入人员，养老保险缴费支出增加。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加当年度退休人员、死亡职工职业年金做实缴费预算。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算13.42万元，支出决算142.1万元，完成年初预算的1058.99%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加4名死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算。

7．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算13.42万元，支出决算142.1万元，完成年初预算的1058.99%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加4名死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算，追加调整遗属生活补贴标准预算。

8．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2187.2万元，支出决算2115.8万元，完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为41.22万元，与年初预算相比增加5.34万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.12万元，支出决算27.16万元，完成年初预算的122.79%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在职人员工资标准调整后，基本医疗保险缴费基数提高，缴费支出相应增加；二是2022年存在调入人员，基本医疗保险缴费支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.76万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的102.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在职人员工资标准调整后，公务员医疗补助缴费基数提高，缴费支出相应增加；二是2022年存在调入人员，公务员医疗补助缴费支出增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为31.87万元，与年初预算相比增加31.87万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算31.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加2022年住房公积金公补预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,129.98万元，其中：

（一）人员经费3,074.17万元。主要包括：工资福利支出568.29万元。其中：基本工资189.12万元、津贴补贴139.8万元、奖金25.46万元、绩效工资36.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.64万元、职业年金缴费16.52万元、职工基本医疗保险缴费27.16万元、公务员医疗补助缴费14.06万元、其他社会保障缴费6.39万元、住房公积金31.87万元、其他工资福利支出37.92万元。

对个人和家庭补助2505.88万元。其中：退休费393.21万元、抚恤金128.53万元、生活补助13.58万元、其他对个人和家庭的补助支出1970.56万元。

（二）公用经费55.81万元。主要包括：办公费1万元、水费0.62万元、电费3.58万元、邮电费1.82万元、取暖费8.09万元、物业管理费7.79万元、维修（护）费0.96万元、公务接待费0.93万元、工会经费3.72万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费用24.47万元、其他商品和服务支出1.36万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算178.15万元，其中：

（一）工资福利支出1.12万元。主要包括：职工基本医疗保险缴费0.62万元、其他社会保障缴费0.49万元。

（二）商品和服务支出30.92万元。主要包括：办公费5.12万元、印刷费2万元、取暖费6.68万元、差旅费1.88万元、维修（护）费0.32万元、会议费0.15万元、培训费1.83万元、劳务费11万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费用0.46万元、其他商品和服务支出1万元。

（三）对个人和家庭补助137.74万元。主要包括：生活补助137.74万元。

（四）资本性支出8.37万元。主要包括：办公设备购置8.37万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算3万元，支出决算2.88万元，完成预算的96.12%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.46%；公务接待费预算1万元，支出决算0.93万元，完成预算的93.45%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响，各项业务活动更多通过线上举办，公务接待、公务车辆支出相应减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.88万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占67.59%；公务接待费支出0.93万元，占32.41%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.95万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.22万元，增长12.41%，变动原因：2022年公务车辆产生部分维修支出。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：国内公务接待支出0.93万元，接待11批次，72人次，开支内容：社会保险业务检查、交流学习产生的接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项支出。与上年决算相比，减少-0.04万元，减少-3.65%，变动原因：受疫情影响，各项业务活动更多通过线上举办，公务接待支出相应减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额178.15万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额178.15万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算55.81万元。比上年决算相比，减少-1.34万元，减少-2.34%，变动原因：一是2022年根据财政部门统一要求，压减在职公务费预算；二是受疫情影响，部分社会保险业务转为线上办理，相关运行支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度政府采购支出总额19.32万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.66万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金178.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“社保经办专项业务费项目”、“离退休社会化服务中心专项业务费项目”、“参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目”等5个项目开展了单位评价重点围绕项目资金产出、使用效益、服务对象满意度开展评价工作，涉及一般公共预算支出178.15万元。从评价情况看，以上项目均完成年初设定的绩效目标，项目资金使用规范，成效明显，通过绩效监控、评估，有效促进了社会保险经办服务水平提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 社保经办专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分。全年预算数为27万元，执行数为25.35万元，完成预算的93.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年社会保险业务经办工作按计划完成，经办服务水平不断提升。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

2. 离退休社会化服务中心专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为    万元，执行数为14万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年离退休人员社会化服务中心大楼基本运行良好。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

3. 参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.83分。全年预算数为133万元，执行数为111.94万元，完成预算的84.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了参加企业养老保险执行行政事业退休标准人员退休待遇补差、遗属生活补贴、取暖补贴、死亡退休人员抚恤金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

4. 文革伤残人员相关待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.14分。全年预算数为2.21万元，执行数为1.8万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了文革伤残人员护理费待遇、提高养老金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

5. 企业处级干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.07分。全年预算数为37.37万元，执行数为26.54万元，完成预算的71.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了企业处级干部处龄补贴待遇、未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴待遇及时足额发放，及时缴纳了企业处级干部医疗保险费、未到法定退休年龄企业处级干部养老保险费。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		社保经办专项业务费
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27.00	27.00		25.35		10	93.89		9.39
		其中：财政拨款	27.00	27.00		25.35		——	93.89		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为社会保险业务经办工作提供经费支撑，保障经办工作正常开展。					2022年社会保险业务经办工作按计划完成，经办服务水平不断提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品及资料批次	正向	大于等于	10	19	批次	2	2
			印制表册及宣传资料批次	正向	大于等于	3	3	批次	2	2
			每月维护业务电话部数	正向	大于等于	40	40	部	1	1
			出差次数	正向	大于等于	5	11	批次	1	1
			参加或组织培训次数	正向	大于等于	5	5	批次	2	2
			聘用劳务人员数量	反向	小于等于	4	3	人	2	2
			每月维护公务用车数量	正向	等于	1	1	辆	1	1
			开展或参加宣传活动次数	正向	大于等于	2	2	次	2	2
			采购办公设备数量	正向	大于等于	8	11	台	2	2
		质量指标	采购办公用品及办公设备合格率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
			印制表册及宣传资料合格率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
			参加或组织培训合格率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
			聘用劳务人员工作成果合格率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
			公务车辆利用率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
		时效指标	社保经办相关工作完成及时率	正向	等于	1	1	百分比	5	5
			办公用品、设备采购及时率	正向	等于	1	1	百分比	5	5
		成本指标	办公用品及资料采购总费用	反向	小于等于	45000	41744	元	1	1
			印制表册及宣传资料总费用	反向	小于等于	20000	20000	元	1	1
			差旅活动总费用	反向	小于等于	30000	18813.5	元	1	1
			参加或组织业务培训总费用	反向	小于等于	15000	18256	元	1	0.78
			劳务服务总费用	反向	小于等于	50000	50000	元	1	1
			公务车辆运行维护总费用	反向	小于等于	5000	4806.95	元	1	1
			租用车辆总费用	反向	小于等于	5000	4576	元	1	1
			开展或参加业务宣传总费用	反向	小于等于	10000	10000	元	1	1
			组织业务会议总费用	反向	小于等于	5000	1537	元	1	1
			办公设备采购总费用	反向	小于等于	85000	83720	元	1	1
	效益指标	社会效益	提高社会保险经办服务水平	定性		显著提高	显著提高		15	15
		可持续影响	保障各类人员社会保险参保权益	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	正向	大于等于	0.95	0.95	百分比	10	10
总分									100	99.17

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		离退休社会化服务中心专项业务费
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	14.00	14.00		13.95		10	99.64		9.96
		其中：财政拨款	14.00	14.00		13.95		——	99.64		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为离退休人员社会化服务中心提供经费支撑，保障离退休人员社会化服务中心基本运行。					2022年离退休人员社会化服务中心大楼基本运行良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	正向	等于	2779.65	2779.65	平方米	7.5	7.5
			每月聘用劳务人员数量	正向	等于	3	3	人	7.5	7.5
		质量指标	保障活动中心正常采暖天数	正向	等于	180	180	天	7.5	7.5
			活动中心场所环境卫生合格率	正向	大于等于	0.99	0.99	百分比	7.5	7.5
		时效指标	活动中心取暖费缴纳及时率	正向	等于	1	1	百分比	5	5
			活动中心场所环境卫生维护及时率	正向	等于	1	1	百分比	5	5
		成本指标	活动中心取暖总费用	反向	小于等于	66800	66800	元	5	5
			活动中心平均每月劳务成本	反向	小于等于	5000	4400	元	5	5
	效益指标	社会效益	提高对离退休职工的服务水平	定性		显著提高	显著提高		15	15
		可持续影响	维护社会和谐稳定	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	离退休职工满意度	正向	大于等于	0.95	0.95	百分比	10	10
总分									100	99.96

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	133.00	133.00		111.94		10	84.17		8.42
		其中：财政拨款	133.00	133.00		111.94		——	84.17		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.保障参加企业养老保险，执行行政事业退休标准人员退休待遇补差； 2.保障遗属人员生活补贴待遇； 3.保障死亡人员丧葬费和一次性抚恤金待遇。					参加企业养老保险执行行政事业退休标准人员退休待遇补差、遗属生活补贴待遇、取暖补贴、死亡退休人员抚恤金均已及时足额发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员补差待遇每月发放人数	反向	小于等于	78	76	人	4.5	4.5
			退休人员取暖补贴第四季度发放人数	反向	大于等于	78	76	人	4.5	4.5
			遗属生活补贴每月发放人数	反向	小于等于	8	7	人	3	3
			遗属取暖补贴第四季度发放人数	反向	小于等于	8	7	人	3	3
		质量指标	退休人员补差待遇按月发放完成率	正向	等于	1	1	百分比	5	5
			遗属生活补贴按月发放完成率	正向	等于	1	1	百分比	5	5
			补差退休人员及遗属取暖补贴第四季度内发放完成率	正向	等于	1	1	百分比	5	5
		时效指标	退休人员补差待遇按月发放及时率	正向	等于	1	1	百分比	4	4
			遗属生活补贴按月发放及时率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
			补差退休人员及遗属取暖补贴第四季度内发放及时率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
		成本指标	退休人员补差待遇人均发放水平	反向	小于等于	750	1146	元	3	1.42
			退休人员取暖补贴人均发放水平	反向	小于等于	1890	1799	元	3	3
			遗属生活补贴人均补助标准	反向	小于等于	1700	1708	元	2	1.99
			遗属取暖补贴人均发放水平	反向	小于等于	1890	1890	元	2	2
	效益指标	社会效益	保障补差退休人员和遗属以及死亡人员待遇	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响	保障退休人员及遗属领取相应待遇权益	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务补差退休人员满意度	正向	大于等于	0.95	0.95	百分比	10	10
总分									100	96.83

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		文革伤残人员相关待遇
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.21	2.21		1.80		10	81.45		8.14
		其中：财政拨款	2.21	2.21		1.80		——	81.45		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.保障文革伤残人员护理费待遇； 2.保障文革伤残人员提高养老金待遇。					文革伤残人员护理费待遇、提高养老金待遇均已按月完成发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	领取文革伤残护理费人数	反向	小于等于	5	4	人	7.5	7.5
			文革伤残人员享受提高养老金待遇人数	反向	小于等于	5	4	人	7.5	7.5
		质量指标	文革伤残人员护理费发放完成率	正向	等于	1	1	百分比	7.5	7.5
			文革伤残人员养老金提高部分发放完成率	正向	等于	1	1	百分比	7.5	7.5
		时效指标	文革伤残人员护理费按月发放及时率	正向	等于	1	1	百分比	5	5
			文革伤残人员养老金提高部分按月发放及时率	正向	等于	1	1	百分比	5	5
		成本指标	文革伤残人员护理费月人均发放成本	反向	小于等于	300	300	元	5	5
			文革伤残人员养老金提高部分月人均发放成本	反向	小于等于	68	68	元	5	5
	效益指标	社会效益	保障文革伤残人员护理费和提高养老金水平待遇	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响	保障文革伤残人员领取相关待遇权益	定性		显著提高	显著提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务文革伤残人员满意度	正向	大于等于	0.95	0.95	百分比	10	10
总分									100	98.14

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		企业处级干部生活补贴
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市社会保险事业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	37.37	37.37		26.54		10	71.02		7.1
		其中：财政拨款	37.37	37.37		26.54		——	71.02		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.保障企业处级干部处龄补贴待遇； 2.保障未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴待遇； 3.缴纳未到法定退休年龄企业处级干部养老保险费。					企业处级干部处龄补贴待遇、未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴待遇均已按月足额完成发放，未到法定退休年龄企业处级干部养老保险费已及时缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	企业处级干部处龄补贴发放人数	反向	小于等于	22	20	人	4.5	4.5
			未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴发放人数	正向	等于	1	1	人	3	3
			缴纳未到法定退休年龄企业处级干部养老保险费人数	正向	等于	1	1	人	3	3
			缴纳基本医疗保险企业处级干部人数	反向	小于等于	13	12	人	4.5	4.5
		质量指标	企业处级干部处龄补贴按月发放完成率	正向	等于	1	1	百分比	4.5	4.5
			未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴按月发放完成率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
			缴纳未到法定退休年龄企业处级干部养老保险费完成率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
			缴纳企业处级干部基本医疗保险完成率	正向	等于	1	1	百分比	4.5	4.5
		时效指标	企业处级干部处龄补贴按月发放及时率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
			未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴按月发放及时率	正向	等于	1	1	百分比	2	2
			缴纳未到法定退休年龄企业处级干部养老保险费及时率	正向	等于	1	1	百分比	2	2
			缴纳企业处级干部基本医疗保险及时率	正向	等于	1	1	百分比	3	3
		成本指标	企业处级干部处龄补贴人均发放水平	反向	小于等于	930	940	元	3	2.97
			未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴人均发放水平	反向	小于等于	5719	5533	元	2	2
			未到法定退休年龄企业处级干部养老保险缴费标准	反向	小于等于