2023年度巴彦淖尔市就业服务中心
决算公开
批复时间： 2024年 9 月 18 日
公开时间： 2024年 9 月 24 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市就业服务中心为巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。巴彦淖尔市就业服务中心贯彻落实党中央关于就业创业工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担就业服务相关工作。
（二）主要职责
1、参与研究制定并落实全市就业政策、实施办法和发展规划。组织开展党和政府各项就业创业政策的宣传工作。指导全市公共就业服务活动。发布公共就业服务信息。完善公共就业服务体系，推动城乡劳动者平等就业。
2、完成全市农牧业富余劳动力转移就业管理与业务协调指导工作。参与拟订并落实全市农牧业富余劳动力跨地区有序流动的政策，农牧民工工作综合性政策和发展规划。
3、承担青年就业创业政策、就业计划的实施工作，承担青年就业见习工作。承担高校毕业生就业创业政策落实、高校毕业生就业创业服务工作。
4、参与拟订并落实城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策和发展规划。统筹和协助各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业培训，并对职业培训机构开展职业培训活动进行不定期跟踪访查。
5、落实城乡劳动者创业扶持政策。制定实施城乡劳动者创业工作计划。推进全市创业园（孵化基地）建设。指导和开展创业指导、创业跟踪服务。落实创业担保贷款实施办法。负责协调和指导全市创业担保贷款发放、回收和贴息，筹集创业担保贷款担保基金。
6、贯彻执行国家、自治区失业保险政策。参与拟订失业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务管理制度。承担编制全市失业保险基金预决算草案工作。组织实施失业保险扩面征缴任务。做好失业保险援企稳岗各项政策措施的落实和失业人员待遇的审核发放。建立失业预警监测制度。
7、承担就业的有关数据统计、处理和分析工作，制定就业信息网络发展计划。完成全市公共就业服务信息化建设。负责人力资源状况调查工作。
8、参与拟订全市就业补助资金使用管理实施办法与就业补助资金预决算编制。参与拟订全市就业补助资金使用分配计划，指导和开展就业补助资金各项补贴措施的落实，协助做好全市就业补助资金使用管理的监督检查工作。
9、承担巴彦淖尔市农牧民工服务专项工作组办公室日常工作。
10、完成巴彦淖尔市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务管理科、城镇就业服务科、农村牧区就业服务科、职业培训科、创业指导科、失业保险科，机构设置情况与上年相比无变化。本单位无下属事业单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市就业服务中心本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
巴彦淖尔市就业服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
单位围绕就业职能职责，加快落实自治区“五大任务”，侧重《国务院关于推动内蒙古高质量发展 奋力书写中国式现代化新篇章的意见》落地落实，促进全市实现高质量充分就业。全市城镇新增就业8788人，完成目标任务105.88％，城镇登记失业率控制在3.6％，低于控制目标任务5%的1.4个百分点；农村牧区劳动力转移就业12.43万人，完成目标任务103.58%。城乡职业技能培训、创业贷款、失业保险都有效发挥了稳就业促创业的功能作用。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度收入、支出决算总计1466.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 927.29 万元，增长 172.00 %，变动原因：发放就业补助282.08万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 68.71 万元，增加 4.92 %。其中：
（一）收入决算总计 1466.42 万元。包括：
1.本年收入决算合计 944.62 万元。与上年决算相比，减少 33.81 万元，减少3.46 %，变动原因：与上年决算相比，一般公共预算财政拨款收入减少34.31万元，其他收入增加0.5万元。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 408.32 万元。与上年决算相比，减少 10.97万元，减少2.62 %，变动原因：基本支出减少5.22万元，项目支出减少5.75万元。
（二）支出决算总计 1466.42万元。包括：
1.本年支出决算合计 962.89 万元。与上年决算相比，减少 26.5 万元，减少 2.68 %，变动原因：基本支出增加94.87万元，项目支出减少121.37万元。
2．结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 390.06 万元。结转和结余事项：基本支出结转5.16万元，项目支出结转384.9万元。与上年决算相比，减少 18.26 万元，减少 4.47 %，变动原因：基本支出减少0.59万元，项目支出减少17.67万元。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度本年收入决算合计 944.62 万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 941.12 万元，占 99.63 %；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年经营收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；
本年其他收入 3.5 万元，占 0.37 %。
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图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度本年支出决算合计 962.89 万元，其中：
本年基本支出 630.97 万元，占 65.53 %；
本年项目支出 331.92 万元，占 34.47 %；
本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
本年经营支出 0万元，占 0 %；
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本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1345.77 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 213.94 万元，增长 18.90 %，变动原因：一般公共预算财政拨款增加416.65万元，年初财政拨款结转和结余减少202.71万元；与上年决算相比，收、支总计各减少44.77 万元，减少 3.22 %，变动原因：本年支出减少29.5万元、年末财政拨款结转和结余减少15.26万元。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
巴彦淖尔市就业服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算956.39 万元。与年初预算 524.47万元相比，完成年初预算的 182.35 %。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为855.97万元，与年初预算相比增加399.49万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 240.08万元，支出决算 283.67 万元，完成年初预算的 118.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：就业管理事务基本支出增加 43.59万元。
2．人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 131.77 万元，支出决算 175.23 万元，完成年初预算的 132.98 %。决算数与年初预算数的差异原因：就业管理事务基本支出增加 23.02 万元，就业管理事务项目支出增加 20.43 万元。
3．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 45.94万元，支出决算 67.45 万元，完成年初预算的146.82 %。决算数与年初预算数的差异原因：22年有离退休人员增加，行政单位离退休基本支出增加 21.51万元。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 37.80 万元，支出决算 43.55 万元，完成年初预算的 115.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基本支出增加 5.75 万元。
5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算 24.61 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初不做预算，年终追加。
6.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 256.29 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：就业补助资金在年中拨付并支出。
7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.49 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：有职工去世。
8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.88 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 78.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障和就业支出基本支出减少 0.19 万元。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 19.74 万元，支出决算 23.78 万元，完成年初预算的 120.47%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗基本支出增加 4.04 万元。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.5 万元，支出决算 12.45 万元，完成年初预算的 118.57 %。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基本支出增加 1.95 万元。
（三）农林水支出（类）
1.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.59 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：创业担保贷款贴息及奖补项目支出增加 18.59 万元。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.75 万元，支出决算 45.60 万元，完成年初预算的 120.79 %。决算数与年初预算数的差异原因：新考入公务员。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 630.97 万元，其中：
（一）人员经费 702.27 万元。主要包括：基本工资155.56万元、津贴补贴122.07万元、奖金30.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.55万元、职业年金缴费24.61万元、职工基本医疗保险缴费23.78万元、公务员医疗补助缴费12.45万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金45.60万元、其他工资福利支出44.68万元、退休费66.81万元、抚恤金4.49万元。
（二）公用经费 54.09 万元。主要包括：办公费9.15万元、水费0.2万元、物业管理费8.49万元、差旅费1万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.16万元、工会经费5.06万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用27.87万元、其他商品和服务支出0.64万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费预算 1.7 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 97.06 %。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费预算 1.5 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 99.33 %；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 80.00 %。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：在预算范围内尽量节约开支。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.65 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.49万元，占 90.30 %；公务接待费支出 0.16 万元，占 9.70 %。其中：
1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加0 万元。
（2）公务用车运行维护费支出 1.49 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.17 万元，增长 12.88 %，变动原因：油价波动上涨。
3.公务接待费支出 0.16 万元。其中：国内公务接待支出 0.16 万元，接待 3 批次， 15 人次，开支内容：用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。与上年决算相比，增加 0.08 万元，增长 100 %，变动原因：自治区来我市调研次数增加。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（反映部门（单位）年度国有资本经营预算支出决算情况。国有资本经营预算支出决算数应与“公开01表收入支出决算总表”的“国有资本经营预算支出”决算数及“公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”的本年支出数一致，并按政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 36.62 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 27.6 万元，本年其他资金 9.02 万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度机构运行经费支出决算 54.09 万元。比上年决算相比，增加 10.91 万元，增长 25.27 %，变动原因：办公费减少2350元，水费减少5228元，电费减少35200元，物业管理费增加24244.92元，差旅费减少2774元，维修维护费增加450元，培训费减少4376.51元，公务接待费增加772元，工会经费增加18286.3元公务用车运行维护费增加1729.54元，其他交通费用增加134250元，其他商品和服务支出减少20646.87元。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度政府采购支出总额 30.99万元，其中：政府采购货物支出 11.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.90 万元，占政府采购支出总额的 31.95 %，其中：授予小微企业合同金额 9.90 万元，占政府采购支出总额的 31.95 %。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市就业服务中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市就业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 325.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“就业专项业务费”、“就业平台信息网络建设项目” 2 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 36.62 万元，政府性基金支出 0万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市就业服务中心2023年度在决算中反映“就业专项业务费”、“就业平台信息网络建设项目” 2 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果。
1. 就业专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 27.6 万元，执行数为 27.56 万元，完成预算的 99.86 %。项目绩效目标完成情况：承担就业服务中心日常开支，保证相关费用在预算金额内开支，保证部门正常运行。
2. 就业平台信息网络建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9.02 万元，执行数为 9.02万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：将资金用于购买信息化设备，提高就业服务效率。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
就业专项业务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市就业服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
27.60 |
27.60 |
27.56 |
10 |
99.86 |
9.99 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
27.60 |
27.60 |
27.56 |
—— |
99.86 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
贯彻落实自治区党委和市委关于就业创业工作的方针政策和决策部署。承担就业服务相关工作。保障部门正常运行。 |
承担就业服务中心日常开支，保证相关费用在预算金额内开支，保证部门正常运行。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
办公采购批次 |
正向 |
大于等于 |
5 |
6 |
次 |
3 |
3 |
|
|
印制表册宣传资料印制批次批年 |
正向 |
大于等于 |
2 |
4 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
参加培训批次批年 |
正向 |
大于等于 |
4 |
11 |
次 |
3 |
3 |
|
|||
|
设备维护次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
4 |
次 |
2 |
2 |
|
|||
|
租车次数次年 |
正向 |
大于等于 |
1 |
6 |
次 |
2 |
2 |
|
|||
|
劳务费人 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
人 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
||
|
采购办公用品办公设备质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
租车利用率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
宣传政策覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
社会保障缴费完成率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
项目工作完成时间 |
定性 |
|
当年 |
当年 |
|
3 |
3 |
|
||
|
财政资金到位率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
业务政策宣传及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
业务资料邮寄咨询电话接听及时率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
2 |
2 |
|
|||
|
成本指标 |
办公用品办公设备采购总费用 |
反向 |
小于等于 |
86000 |
86000 |
元 |
2 |
2 |
|
||
|
印制表册宣传资料总费用 |
反向 |
小于等于 |
40000 |
39620 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
业务相关差旅活动总费用 |
反向 |
小于等于 |
40000 |
40000 |
元 |
1 |
1 |
|
|||
|
参加及组织业务培训总费用 |
反向 |
小于等于 |
10000 |
10000 |
元 |
1 |
1 |
|
|||
|
劳务服务总费用 |
反向 |
小于等于 |
30000 |
30000 |
元 |
1 |
1 |
|
|||
|
维修护费总费用 |
反向 |
小于等于 |
10000 |
9968 |
元 |
1 |
1 |
|
|||
|
租车费总费用 |
反向 |
小于等于 |
50000 |
50000 |
元 |
1 |
1 |
|
|||
|
邮电费总费用 |
反向 |
小于等于 |
10000 |
10000 |
元 |
1 |
1 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
增强社会稳定性 |
定性 |
|
有所增强 |
有所增强 |
|
10 |
10 |
|
|
|
提升创业能力和就业能力 |
定性 |
|
有所提高 |
有所提高 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
持续提高就业服务中心服务水平 |
定性 |
|
长期持续提高 |
长期持续提高 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.99 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
就业平台信息网络建设项目 |
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|
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市就业服务中心 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
9.02 |
9.02 |
9.02 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提升盟市和旗县就业平台信息网络建设水平，保证信息化设备配备。 |
将资金用于购买信息化设备，提高就业服务效率。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
采购电脑数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
18 |
台 |
10 |
10 |
|
|
采购电脑批次 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
批 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
采购电脑合格率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
采购电脑投入使用率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
每台电脑成本 |
反向 |
小于等于 |
5500 |
4543 |
元 |
5 |
5 |
|
||
|
每台打印机成本 |
反向 |
小于等于 |
4000 |
1050 |
元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
失业人员再就业人数 |
正向 |
大于等于 |
4900 |
6017 |
人 |
10 |
10 |
|
|
|
城镇新增就业人数 |
正向 |
大于等于 |
8300 |
8788 |
人 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
零就业家庭帮扶率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响 |
城镇登记失业率控制 |
反向 |
小于等于 |
5 |
3.6 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
就业扶持政策经办服务满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
本单位2023年不涉及部门绩效评价，本单位2023年未开展重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李鑫 联系电话：8527365
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