2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位决算公开
批复时间： 2024 年 9 月 18 日
公开时间： 2024 年 9 月 23 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 XX年度部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 XX年度部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心是巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，承担市本级社会保险经办业务，指导全市社保经办机构业务工作。
（二）单位职责
1．贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订拟定全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。
2．会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金；参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，协助开展社会保险基金调剂和分配工作；提出预算调整方案，完成年度基金收支决算；草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。
3．承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作，承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作，组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。
4．落实全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。
5．指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。
6．承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作；承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。
7．承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。
8．负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。
9．指导全市职业年金基金归集及经办工作。
10．承担社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。
11．完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
（一）单位机构设置
根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、养老保险综合业务科、机关事业单位养老保险业务科、工伤保险业务科、社会保险稽核统计科、基金财务科、社会保险费核定科。本单位无下属单位。
（二）决算单位构成情况
从决算单位构成看，纳入本单位 2023年度部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，在市委、政府和人社局党组的正确领导下，中心领导班子紧紧围绕 “十四五”目标任务，带领全体干部职工齐心协力、开拓创新，不断提高社会保险经办服务水平，深入推进数字化转型，积极防范基金运行风险，持续推进窗口作风建设，培养打造廉洁专业的经办队伍，助力全市经济社会高质量发展。
（一）年度重点任务完成情况
截止12月底，全市参加基本养老保险的各类人员达1124452人，完成年初目标任务的100.4%。征缴养老保险费 468356.48万元，养老金支出 898213.21万元，滚存结余养老保险基金283365.38万元。其中：城镇企业职工养老保险参保人数为411497人(其中纳入社会化发放的企业离退休人员168016人)，征缴养老保险费 302081.71万元，养老金支出530031.54万元，结余城镇企业职工养老保险基金116.17万元。机关事业单位养老保险参保人数为110804人(其中纳入社会化发放50291人)，征缴机关事业单位养老保险费125907.85万元，养老金支出318260.45万元，结余机关事业单位养老保险基金8415.15万元。城乡居民社会养老保险参保人数为602151人(其中领取养老金人数为222548人),征缴城乡居民养老保险费40366.94万元,城乡居民养老金支出49921.22万元，结余城乡居民养老保险基金27438.06万元。
参加工伤保险的各类行政、企事业单位职工171790人，完成年初目标任务的101.2%。征缴工伤保险费8560.43万元，支付工伤保险待遇12862.88万元。滚存结余工伤保险基金3408.66万元。
(二)其它主要工作推进情况
1、积极推进养老保险扩面工作。截止12月底，全市新增参保45897人（城镇职工39115人，城乡居民6782人），完成自治区下达扩面任务的101.99%，
2、按时足额发放退休人员养老待遇。全市企业离退休领取待遇人数为16.8万人（其中离休47人、退职220人、遗属2160人），年度新增退休人数9165人，（市本级1041人）。全市月人均养老保险待遇水平2623.5元，较去年同期增加87.5元，增幅3.5%。其中市本级人均3379.35元，较去年同期增加154.11元，增幅4.78%。全市累计发放企业离退休人员养老金50亿元（其中市本级6.23亿元，不含丧抚待遇）。
全市机关事业退休人员领取养老保险待遇50208人（其中市本级12443人），今年累计发放养老金32.57亿元。全市参与基本养老金调整的机关事业单位退休人员48509人。调资前全市机关事业单位退休人员月人均养老金4975.42元，调资后5135.23元，月人均增加159.8元（其中市本级调整机关事业单位退休人员12270人，月人均增加169.96元）。
3、强化社保卡发放使用管理工作。督促各旗县区推进社会保障卡发放工作。截止12月底，全市实体卡领取146.7万张，电子社保卡激活95.51万张，分别完成自治区下达任务的101.17%和125.67%。
4、落实城乡居民困难群体养老保险财政代缴政策。截止12月底，财政代缴2.57万人，代缴金额367.09万元，代缴完成率100%，财政代缴资金全额落实到位。
5、开展了企业职工养老金预发工作。按照自治区社保中心《关于开展社会保险经办管理提升行动的通知》（内社险发[2023]11号）要求，在全市范围内开展企业职工养老金预发工作。全市符合预发条件人数1805人，完成预发1601人。其中乌拉特前旗和中旗预发执行情况较好。对预发工作进展缓慢的旗县进行了专项督导，要求采取措施加快工作进度，确保落实自治区政策。
6、开展工伤预防宣传培训工作。2023年继续加强与市住建局、市总工会、市应急管理局等工伤预防工作联席会议成员单位的通力合作，通过第三方培训机构实施项目，严格按照工伤预防项目方案推进。在巩固和验收2022年项目实施成果的基础上，着力提高2023年工伤预防培训项目的工作质量，提升广大劳动者的工伤预防意识，切实维护工伤保险参保人员合法权益。截止目前，累计对全市43家危化企业的1157人进行了培训，其中：线下739人；线上418人。
7、着力提升基金资金管理水平。
（1）严格落实业务财务一体化工作。2023年5月，社保各险种切换至人社社保基金财务综合管控系统进行账务核算，实现了平稳过渡，工伤保险和城乡居民养老保险可以实现业财一体化生成凭证，财务核算效率进一步提升。同时继续按照业财一体化要求，严格开展对账工作，确保每月月末税务、业务系统和财务同步数据一致。
（2）积极落实工伤保险市级统筹。根据工伤保险市级统筹工作安排，2023年3月推动各旗县完成了工伤保险支出户余额上划，各旗县按月报送用款计划，基金财务科统一向财政部门申请资金，顺利实现工伤保险基金市级统筹，保障了工伤保险待遇按时足额支付。
（3）进一步规范职业年金管理。2023年5月全市实现了职业年金收入由国库直接划入归集户，不再向财政请款，提升了资金管理效率。目前每月按时开展职业年金基金账户结余、归集上解调度工作。截至12月底，全市本年职业年金收入66111.66万元，归集上划自治区60490.71万元，其中本金60350.09万元，利息140.62万元。
8、认真完成疑点数据核查整改工作。
（1）完成2023年度自治区下发重点稽核疑点数据核查工作。一是全年自治区下发重点稽核疑点数据共计12批次4015条。经核查，全市确认涉及违规领取人员965人、涉及金额266.84万元，已追回923人、追回金额223.43 万元，未追回42人、未追回金额43.41万元，核查不存在问题人员803人，仍在核实中2247条。二是全年部中心下发重点稽核疑点数据共计2批次8人，涉及省内服刑数据和跨省服刑数据2项。经核查确认，涉及违规领取4人、违规金额20.82万元，已追回4人、追回金额16.82万元。三是全年部中心下发各类疑点核实反馈数据共计17批次2377条。经核实，已完成反馈1908条，正在反馈中469条。其中：涉及市本级疑点数据共计13批次262条，已完成核实反馈202条。
（2）继续开展对以往年度社保疑点数据核查工作。一是核查2022年度自治区下发重点稽核疑点数据。2022年自治区下发疑点数据核查共计1260条，涉及死亡冒领和服刑人员违规领取待遇数据。核查确认违规领待人员437人、金额331.63万元。已追回违规领取418人（包括签订协议分期退还的）、追回金额263.16万元，依法依规移交人民法院起诉追缴19人、金额68.46万元。二是对2021年审计移交问题进行整改。移交违规领待45人，涉及金额124.02万元。已完成追缴 39人、101.17万元。未退回6人、21.32万元，涉及机关事业单位3人、企业职工3人，均已移交行政主管部门或法院追缴（起诉法院1人、移交行政主管部门5人）。
9、有序推进待遇领取生存认证工作。
（1）加强基金风险防控，积极开展数据共享比对。截至12月底，已协调民政、交通、检察院等部门共享数据122848条，比对火化数据2218条、检察院逮捕人员数据256条，及时核查确认人员生存状态、服刑判决情况，避免发生多发冒领。
（2）加强待遇资格认证监控，及时推进认证进展。积极调度全市待遇领取人员资格认证进展情况，掌握超期限未认证人员信息，今年筛查超12个月未认证人员数据信息共计11.74万条，下发旗县区，督促完成认证工作。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度收入、支出决算总计1621.22万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3309.44万元，减少67.12%，变动原因：城乡居民养老保险补助项目、财政对企业职工养老保险的补助项目预算由我单位编制,决算由财政部门代编。与上年决算相比，收、支总计各减少1737.53万元，减少51.73%。其中：
（一）收入决算总计1621.22万元。包括：
1.本年收入决算合计1,586.95万元。与上年决算相比，减少1738.84万元，减少 52.28%，变动原因：企业职工养老保险全国统筹后，市级财政只承担2022年1月1日以后退休的市直企业退休人员取暖补贴,故较上年减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余34.27万元。与上年决算相比，增加0.80万元，增加2.39%，变动原因：与上年基本持平。
（二）支出决算总计1,621.22万元。包括：
1.本年支出决算合计1,613.27万元。与上年决算相比，减少1711万元，增长（减少）51.47%，变动原因：企业职工养老保险全国统筹后，市级财政只承担2022年1月1日以后退休的市直企业退休人员取暖补贴,故较上年减少。
2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余7.95万元。结转和结余事项：与上年决算相比，减少26.53万元，减少76.94%，变动原因：本年度支付部分办公费用和取暖费。
二、收入决算情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度本年收入决算合计1,586.95万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,586.95万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度本年支出决算合计1613.27万元，其中：
本年基本支出1,369.56万元，占84.89%；
本年项目支出243.71万元，占15.11%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,603.93万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3326.73万元，减少67.47%，变动原因：城乡居民养老保险补助项目、财政对企业职工养老保险的补助项目预算由我单位编制,决算由财政部门代编。
与上年决算相比，收、支总计各减少1721.39万元，减少51.77%，变动原因：企业职工养老保险全国统筹后，市级财政只承担2022年1月1日以后退休的市直企业退休人员取暖补贴，故较上年减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,603.43万元。与年初预算4930.66万元相比，完成年初预算的32.52%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为2.47万元，与年初预算相比增加2.47万元。其中：
1．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加单位人员艰苦边远地区补贴调资部分预算。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为1,499.50万元，与年初预算相比减少3337.98万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算396.60万元，支出决算471.19万元，完成年初预算的118.81%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加在职人员调整工资标准预算。
2．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算62.31万元，支出决算65.90万元，完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加在职人员调整工资标准预算。
3．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算39.7万元，支出决算39.53万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。
4．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算298.21万元，支出决算289.76万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有两名退休人员死亡，行政单位离退休费用略有结余。
5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.05万元，支出决算50.03万元，完成年初预算的104.12%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资标准调整后，养老保险缴费基数提高，缴费支出相应增加。
6．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.30万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加当年度退休人员、死亡职工职业年金做实缴费预算。
7．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算11.56万元，支出决算157.92万元，完成年初预算的1367.27%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加5名死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算。
8．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2214.05万元，支出决算389.87万元，完成年初预算的17.61%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡居民养老保险补助项目、财政对企业职工养老保险的补助项目预算由我单位编制,决算由财政部门代编。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为46.80万元，与年初预算相比增加4.32万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.77万元，支出决算31.02万元，完成年初预算的115.88%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资标准调整后，基本医疗保险缴费基数提高，缴费支出相应增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.71万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为54.66万元，与年初预算相比增加3.97万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.69万元，支出决算54.66万元, 完成年初预算的107.83%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加2023年住房公积金公补预算。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,359.72万元，其中：
（一）人员经费1,294.02万元。主要包括：工资福利支出667.76万元。其中：基本工资230.27万元、津贴补贴168.21万元、奖金25.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.03万元、职业年金缴费35.30万元、职工基本医疗保险缴费31.02万元、公务员医疗补助缴费15.78万元、其他社会保障缴费7.10万元、住房公积金54.66万元、其他工资福利支出49.50万元。
对个人和家庭补助626.26万元。其中：退休费289.76万元、抚恤金139.27万元、生活补助48.44万元、其他对个人和家庭的补助支出148.79万元。
（二）公用经费65.69万元。主要包括：办公费1万元、水费0.6万元、电费3.41万元、邮电费2.49万元、取暖费9.74万元、物业管理费7.92万元、维修（护）费1.59万元、公务接待费0.99万元、工会经费5.77万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费用29.40万元、其他商品和服务支出1.30万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算3万元，支出决算2.97万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算1.98万元，完成预算的99%；公务接待费预算1万元，支出决算0.99万元，完成预算的99%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数与年初预算数基本持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出2.97万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占66.67%；公务接待费支出0.99万元，占33.33%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出1.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.03万元，增长1.54%，变动原因：2023年公务车辆产生部分维修支出。
3.公务接待费支出0.99万元。其中：国内公务接待支出0.99万元，接待15批次，77人次，开支内容：社会保险业务检查、交流学习产生的接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项支出。与上年决算相比，增加0.06万元，增加6.45%，变动原因：本年举办业务培训会等次数较上年增加，公务接待支出增加。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十、项目支出决算情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额243.71万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额243.71万元，本年其他资金0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度机构运行经费支出决算65.69万元。比上年决算相比，增加9.88万元，增加17.7%，变动原因：本年线下业务培训活动次数增加，差旅费、业务接待费、培训费等费用增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度政府采购支出总额16.42万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.56万元。政府采购授予中小企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的22.41%，其中：授予小微企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的22.41%。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金243.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“社保经办专项业务费项目”、“离退休社会化服务中心专项业务费项目”、“参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目”等5个项目开展了单位评价重点围绕项目资金产出、使用效益、服务对象满意度开展评价工作，涉及一般公共预算支出243.71万元。从评价情况看，以上项目均完成年初设定的绩效目标，项目资金使用规范，成效明显，通过绩效监控、评估，有效促进了社会保险经办服务水平提升。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。
1. 社保经办专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.63分。全年预算数为25.7万元，执行数为25.53万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年社会保险业务经办工作按计划完成，经办服务水平不断提升。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。
2. 离退休社会化服务中心专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年离退休人员社会化服务中心大楼基本运行良好。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。
3. 参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分。全年预算数为128.5万元，执行数为128.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了参加企业养老保险执行行政事业退休标准人员退休待遇补差、遗属生活补贴、取暖补贴、死亡退休人员抚恤金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。
4. 文革伤残人员相关待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.66万元，完成预算的87.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了文革伤残人员护理费待遇、提高养老金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。
5. 企业处级干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为23.6万元，执行数为22.87万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了企业处级干部处龄补贴待遇、未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴待遇及时足额发放，及时缴纳了企业处级干部医疗保险费、未到法定退休年龄企业处级干部养老保险费。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
社保经办专项业务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
25.70 |
25.53 |
10 |
99.34 |
9.93 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
25.70 |
25.53 |
—— |
99.34 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为社会保险业务经办工作提供经费支撑，保障经办工作正常开展。 |
2023年社会保险业务经办工作按计划完成，经办服务水平不断提升。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
采购办公用品及资料批次 |
正向 |
大于等于 |
10 |
12 |
批次 |
2 |
2 |
|
|
印制表册及宣传资料批次 |
正向 |
大于等于 |
3 |
4 |
批次 |
2 |
2 |
|
|||
|
每月维护业务电话部数 |
正向 |
大于等于 |
40 |
40 |
部 |
2 |
2 |
|
|||
|
出差次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
24 |
批次 |
2 |
2 |
|
|||
|
参加或组织培训次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
8 |
批次 |
2 |
2 |
|
|||
|
聘用劳务人员数量 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
人 |
2 |
2 |
|
|||
|
每月维护公务用车数量 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
辆 |
2 |
2 |
|
|||
|
开展或参加宣传活动次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
次 |
2 |
2 |
|
|||
|
采购办公设备数量 |
正向 |
大于等于 |
5 |
10 |
台 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
采购办公用品及办公设备合格率 |
正向 |
等于 |
100% |
100 |
百分比 |
2 |
2 |
|
||
|
印制表册及宣传资料合格率 |
正向 |
等于 |
100% |
100 |
百分比 |
2 |
2 |
|
|||
|
参加或组织培训合格率 |
正向 |
等于 |
100% |
100 |
百分比 |
2 |
2 |
|
|||
|
聘用劳务人员工作成果合格率 |
正向 |
等于 |
100% |
100 |
百分比 |
2 |
2 |
|
|||
|
公务车辆利用率 |
正向 |
等于 |
100% |
100 |
百分比 |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
社保经办相关工作完成及时率 |
正向 |
等于 |
100% |
100 |
百分比 |
2 |
2 |
|
||
|
成本指标 |
办公用品及资料采购总费用 |
反向 |
小于等于 |
45000 |
47939.2 |
元 |
2 |
1.8 |
|
||
|
印制表册及宣传资料总费用 |
反向 |
小于等于 |
20000 |
28097.5 |
元 |
2 |
1.2 |
|
|||
|
差旅活动总费用 |
反向 |
小于等于 |
55000 |
63944 |
元 |
2 |
1.7 |
|
|||
|
参加或组织业务培训总费用 |
反向 |
小于等于 |
20000 |
3760 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
劳务服务总费用 |
反向 |
小于等于 |
40000 |
40000 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
公务车辆运行维护总费用 |
反向 |
小于等于 |
5000 |
5000 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
租用车辆总费用 |
反向 |
小于等于 |
5000 |
5000 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
开展或参加业务宣传总费用 |
反向 |
小于等于 |
15000 |
15000 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
组织业务会议总费用 |
反向 |
小于等于 |
10000 |
1621 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
办公设备采购总费用 |
反向 |
小于等于 |
55000 |
44930 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高社会保险经办服务水平 |
定性 |
|
显著提高 |
显著提高 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
保障各类人员社会保险参保权益 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98.63 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
离退休社会化服务中心专项业务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为离退休人员社会化服务中心提供经费支撑，保障离退休人员社会化服务中心基本运行。 |
2023年离退休人员社会化服务中心大楼基本运行良好。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
缴纳取暖费面积 |
正向 |
等于 |
2779.65 |
2779.65 |
平方米 |
7.5 |
7.5 |
|
|
每月聘用劳务人员数量 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
人 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
质量指标 |
保障活动中心正常采暖天数 |
正向 |
等于 |
180 |
180 |
天 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
活动中心场所环境合格率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
时效指标 |
活动中心取暖费缴纳及时率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
5 |
5 |
|
||
|
活动中心场所环境卫生维护及时率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
活动中心取暖总费用 |
反向 |
小于等于 |
66800 |
66800 |
元 |
5 |
5 |
|
||
|
活动中心平均每月劳务成本 |
反向 |
小于等于 |
5000 |
5000 |
元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高对离退休职工的服务水平 |
定性 |
|
显著提高 |
显著提高 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
维护社会和谐稳定 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
离退休职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
0.95 |
0.95 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100.0 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
128.50 |
128.50 |
128.50 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
128.50 |
128.50 |
128.50 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.保障参加企业养老保险，执行行政事业退休标准人员退休待遇补差； |
参加企业养老保险执行行政事业退休标准人员退休待遇补差、遗属生活补贴待遇、取暖补贴、死亡退休人员抚恤金均已及时足额发放。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
退休人员补差待遇每月发放人数 |
反向 |
小于等于 |
78 |
67 |
人 |
4 |
4 |
|
|
退休人员取暖补贴第四季度发放人数 |
反向 |
小于等于 |
78 |
67 |
人 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
|
遗属生活补贴每月发放人数 |
反向 |
小于等于 |
7 |
6 |
人 |
4 |
4 |
|
|||
|
遗属取暖补贴第四季度发放人数 |
反向 |
小于等于 |
7 |
6 |
人 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
|
质量指标 |
退休人员补差待遇按月发放完成率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
5 |
5 |
|
||
|
遗属生活补贴按月发放完成率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
5 |
5 |
|
|||
|
补差退休人员及遗属取暖补贴第四季度内发放完成率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
退休人员补差待遇按月发放及时率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
4 |
4 |
|
||
|
遗属生活补贴按月发放及时率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
4 |
4 |
|
|||
|
补差退休人员及遗属取暖补贴第四季度内发放及时率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
2 |
2 |
|
|||
|
成本指标 |
退休人员补差待遇人均发放水平 |
反向 |
小于等于 |
724 |
1193.41 |
元 |
3 |
1 |
|
||
|
退休人员取暖补贴人均发放水平 |
反向 |
小于等于 |
1890 |
1890 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
遗属生活补贴人均补助标准 |
反向 |
小于等于 |
1700 |
1899 |
元 |
3 |
2.6 |
|
|||
|
遗属取暖补贴人均发放水平 |
反向 |
小于等于 |
1890 |
1890 |
元 |
2 |
2 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障补差退休人员和遗属以及死亡人员待遇 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
保障退休人员及遗属领取相应待遇权益 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务补差退休人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
0.95 |
0.95 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97.6 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
文革伤残人员相关待遇 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1.90 |
1.90 |
1.66 |
10 |
87.37 |
8.74 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1.90 |
1.90 |
1.66 |
—— |
87.37 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.保障文革伤残人员护理费待遇； |
文革伤残人员护理费待遇、提高养老金待遇均已按月完成发放。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
领取文革伤残护理费人数 |
反向 |
小于等于 |
4 |
3 |
人 |
7.5 |
7.5 |
|
|
文革伤残人员享受提高养老金待遇人数 |
反向 |
小于等于 |
4 |
3 |
人 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
质量指标 |
文革伤残人员护理费发放完成率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
文革伤残人员养老金提高部分发放完成率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
时效指标 |
文革伤残人员护理费按月发放及时率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
5 |
5 |
|
||
|
文革伤残人员养老金提高部分按月发放及时率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
文革伤残人员护理费月人均发放成本 |
反向 |
小于等于 |
300 |
300 |
元 |
5 |
5 |
|
||
|
文革伤残人员养老金提高部分月人均发放成本 |
反向 |
小于等于 |
68 |
68 |
元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障文革伤残人员护理费和提高养老金水平待遇 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
保障文革伤残人员领取相关待遇权益 |
定性 |
|
显著提高 |
显著提高 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务文革伤残人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
0.95 |
0.95 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98.74 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
企业处级干部生活补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市社会保险事业服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
23.60 |
23.60 |
22.87 |
10 |
96.91 |
9.69 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
23.60 |
23.60 |
22.87 |
—— |
96.91 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.保障企业处级干部处龄补贴待遇； |
企业处级干部处龄补贴待遇、未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴待遇均已按月足额完成发放。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
企业处级干部处龄补贴发放人数 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20 |
人 |
7.5 |
7.5 |
|
|
缴纳基本医疗保险企业处级干部人数 |
反向 |
小于等于 |
12 |
12 |
人 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
质量指标 |
企业处级干部处龄补贴按月发放完成率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
缴纳企业处级干部基本医疗保险完成率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
时效指标 |
企业处级干部处龄补贴按月发放及时率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
5 |
5 |
|
||
|
缴纳企业处级干部基本医疗保险及时率 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
百分比 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
企业处级干部处龄补贴人均发放水平 |
反向 |
小于等于 |
940 |
940 |
元 |
5 |
5 |
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企业处级干部基本医疗保险人均缴费标准 |
反向 |
小于等于 |
6000 |
54 |
元 |
5 |
5 |
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效益指标 |
社会效益 |
保障企业处级干部相关待遇 |
定性 |
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有效保障 |
有效保障 |
|
15 |
15 |
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可持续影响 |
保障企业处级干部领取相关待遇权益 |
定性 |
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长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务企业处级干部满意度 |
正向 |
大于等于 |
0.95 |
0.95 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.69 |
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（三）单位项目绩效评价结果。
我单位不涉及部门绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杜悦 联系电话：8527357
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