三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年，市人社局聚焦办好两件大事、深化“六个工程”、建设“五高五区”等重点任务，坚持以“五个聚焦”全面完成年度全区人社事业发展目标任务、自治区涉及人社的3件“民生实事”、市委市政府及本部门各项重点工作、重要指标，全部实现预期目标。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度收入、支出决算总计均为 9548.33万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5661.91万元，增长 145.68%，变动原因：基本支出增加206.4万元、项目支出增加449.34万元；巴彦淖尔市社会保险事业服务中心预算11978.33万元，决算1503.76，差额10474.57万元；减少 4931.97万元，减少34.06%，变动原因：基本支出减少1046.97万元、项目支出减少8457.60万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 3989.55万元，增长71.77%。其中：

（一）收入决算总计9548.33万元。包括：

1.本年收入决算合计 4945.74万元。与上年决算相比，减少28.84万元，下降0.58%，变动原因：基本支出减少6.10万元、项目支出减少11.85万元、其他收入减少10.89万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：无。

3.年初结转和结余 4602.60万元。与上年决算相比，增加 4018.39万元，增长 687.84%，变动原因：项目支出增加。

（二）支出决算总计9548.33万元。包括：

1.本年支出决算合计 4961.63万元。与上年决算相比，减少74.97万元，下降1.49%，变动原因：基本支出减少32.68万元、项目支出减少42.29万元；。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余 4586.71万元。结转和结余事项：项目支出结转。与上年决算相比，增加 4064.52万元，增长 778.37%，变动原因：财政代编项目。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门 2024年度本年收入决算合计4945.74万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4945.74万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

 

  

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门 2024年度本年支出决算合计4961.63万元，其中：

本年基本支出 3547.77万元，占71.50%；

本年项目支出 1413.86万元，占 28.50%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

   

  

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 9343.59万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5457.16万元，增长 140.42%，变动原因：年中追加的增人增资及年中新增的项目（比如人才基金）与上年决算相比，收、支总计各增加 3956.61万元，增长 73.45%，变动原因：基本支出增加6.12万元、项目支出增加3950.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算4953.20万元。与年初预算3886.43万元相比，完成年初预算的127.45%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为12.52万元，与年初预算相比增加8.68万元。其中：

1．纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算3.85万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

2．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（类）决算数为4255.08万元，与年初预算相比增加748.09万元。

其中：1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算305.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为4255.08万元，与年初预算相比增加748.09万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1395.65万元，支出决算1532.00万元，完成年初预算的109.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算148.83万元，支出决算168.15万元，完成年初预算的112.98%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算30.00万元，支出决算29.00万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算63.49万元，支出决算63.32万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算7.00万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的73.86%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算32.00万元，支出决算31.96万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算354.37万元，支出决算437.14万元，完成年初预算的123.36%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算375.70万元，支出决算384.71万元，完成年初预算的102.40%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算299.74万元，支出决算436.79万元，完成年初预算的145.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.41万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的107.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算204.54万元，支出决算196.44万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

12.行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算8081万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算80.46万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

14．就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

15.就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算113.08万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

16.就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目支 出增加。

17.就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算109.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

18.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算77.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加。

19.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算9.24万元，支出决算90.94万元，完成年初预算的984.20%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

20.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算1583.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：财政代编。

21.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算1135.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因： 财政代编。

22.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算370.87万元，支出决算495.77万元，完成年初预算的133.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为172.36万元，与年初预算相比增加7.60万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算108.83万元，支出决算113.72万元，完成年初预算的104.49%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.93万元，支出决算58.64万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（五）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 5.80万元，与年初预算相比增加 5.80万元。其中：

1．普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.80万元。决算数与年初预算数的差异原因：创业担保贷款贴息及奖补项目支出增加5.80万元。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为202.43万元，与年初预算相比减少8.40万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算210.83万元，支出决算202.43万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3547.76万元，其中：

（一）人员经费3263.62万元。主要包括：

基本工资777.87万元、津贴补贴645.93万元、奖金71.37万元、绩效工资90.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.44万元、职业年金缴费58.46万元、职工基本医疗保险缴费113.72万元、公务员医疗补助缴费58.64万元、住房公积金202.43万元、其他社会保障缴费17.79万元、其他工资福利支出297.43万元、离休费15.14万元、退休费431.79万元、抚恤金90.94万元、生活补助1.51万元、其他对个人和家庭的补助支出193.72万元。

（二）公用经费284.14万元。主要包括：

办公费25.14万元、印刷费1.63万元、水费2.39万元、电费10.63万元、邮电费6.19万元、取暖费25.53万元、物业管理费32.42万元、差旅费14.72万元、维修（护）费4.61万元、培训费3.57万元、公务接待费3.85万元、劳务费1.00万元、工会经费26.18万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费9.19万元、其他交通费用108.02万元、其他商品和服务支出5.96万元、办公设备购置2.37万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算13.70万元，支出决算13.03万元，完成预算的95.14%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算9.50万元，支出决算9.19万元，完成预算的96.72%；公务接待费全年预算4.20万元，支出决算3.85万元，完成预算的91.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算13.70万元，支出决算13.03万元，与预算差异原因节约支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度财政拨款“三公”经费支出13.03万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，占70.49%；公务接待费支出3.85万元，占29.51%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 9.19万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，减少0.25万元，下降2.67%，变动原因：节约开支。

3.公务接待费支出 3.85万元。其中：国内公务接待支出 3.85万元，接待40 批次，369 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.31万元，下降7.35%，变动原因：节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1405.44万元，其中：

（一）商品和服务支出847.47万元。主要包括：办公费232.56万元、印刷费13.56万元、咨询费5.00万元、水费0.89万元、电费2.72万元、邮电费17.14万元、取暖费9.22万元、物业管理费8.74万元、差旅费18.98万元、维修（护）费28.78万元、租赁费8.90万元、会议费1.71万元、培训费41.96万元、专用材料费1.35万元、劳务费384.92万元、委托业务费31.76万元、福利费1.78万元、其他交通费用8.88万元、其他商品和服务支出28.60万元。

（二）对个人和家庭的补助539.48万元。主要包括：生活补助283.86万元、其他对个人和家庭的补助255.62万元。

（三）资本性支出16.50万元。主要包括：办公设备购置16.50万元。

（四）对企业补助2.00万元。主要包括：其他对企业补助2.00万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门 2024年度公用经费支出决算 284.15万元，与上年决算相比，增加 34.51万元，增长 13.82%，变动原因：人员增加相应经费增加其中，机关运行经费支出决算 284.14万元。比上年决算相比，增加 44.35万元，增长18.50%，变动原因：人员增加，相应经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门 2024年度政府采购支出总额 37.33万元，其中：政府采购货物支出 5.55万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 31.78万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.81万元，占政府采购支出总额的34.32%，其中：授予小微企业合同金额  12.75万元，占政府采购支出总额的34.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金1403.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个

组织对“人社专项业务费”、“社保经办专项业务费项目”、“就业专项业务费”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1398.39万元.从评价情况看，以上项目均完成年初设定的绩效目标，项目资金使用规范，成效明显。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度在决算中反映28个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共28个项目的绩效自评结果。

1.人社专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。全年预算数为20万元，执行数为19.62万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照预算安排使用项目资金，做到了专款专用，无挪用、截留等现象。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		人社专项业务费
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		19.62		10	98.1		9.81
		其中：财政拨款	20	20		19.62		——	98.1		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展市人社局日常工作等，加快人社部门高质量发展进程。					2024年人社专项业务费全年预算20万元，实际支出19.62万元，结余0.38万元，资金使用率98.1%，项目资金使用情况自评9.81分。我单位严格按照预算安排使用项目经费，做到了专款专用，无截留、挪用等现象，专项资金的落实、管理、使用均合理合规，确保最大程度提升财政资金使用效益。进一步明确项目追踪问效、资金使用监管等内容，提高单位管理制度完整性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训次数	正向	大于等于	20	40	次	10	10
			聘请法律顾问参与办案数	正向	大于等于	20	20	次	5	5
		质量指标	提升职工业务能力及思想水平	正向	大于等于	90	90	%	10	10
			提高信访投诉案件胜诉率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	提高办公效率	定性		有所提高	有所提高		5	5
			项目完成时间	定性		2024年底前	2024年底前		5	5
		成本指标	培训差旅费用	反向	小于等于	10	5.9	万元	5	5
			人均办公用品成本	反向	小于等于	800	250	元/年	5	5
	效益指标	社会效益指标	推动人社部门高质量发展	定性		有所提高	有所提高		15	15
		可持续影响指标	可持续影响	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.81

2.工资管理信息系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照预算安排使用项目资金，做到了专款专用，无挪用、截留等现象。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		工资管理信息系统维护
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	11.7	11.7		11.7		10	100		10
		其中：财政拨款	11.7	11.7		11.7		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为了保证工资系统网络安全正常运行，系统需求升级能得到及时的响应。该系统功能强大，运行稳定，极大地提高了我市机关事业单位工资审批效率，工资审批正确率100％。为提升工资审批效率，2021年升级为工资系统网络审批，各单位工资项目审批网上办理。					2024年工资管理信息系统全年预算11.7万元，全部用于支付市本级234个机关事业单位工资管理信息系统维护费，真正做到了让数据多跑路让群众少跑腿。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护单位	正向	大于等于	234	234	个	10	10
			审批工资项目	正向	大于等于	20	10	项	5	2.5
		质量指标	工资系统网络安全正常运行	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			工资审批准确率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年底前	2024年底前		5	5
			工资审批业务	定性		及时完成	及时完成		5	5
		成本指标	全市工资系统维护费用	正向	等于	11.7	11.7	万元	5	5
			各单位工资系统维护费用	正向	等于	500	500	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升工资审批效率	定性		有所提高	有所提高		15	15
		可持续影响指标	工资审批准确率	定性		有所提高	有所		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关事业单位	正向	大于等于	98	0	%	10	10
总分									100	97.50

3.干部人事档案数字化管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.45分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照预算安排使用项目资金，做到了专款专用，无挪用、截留等现象。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		干部人事档案数字化管理经费
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9	9		9		10	100		10
		其中：财政拨款	9	9		9		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为适应新时代发展要求，顺应网络化发展的需要，响应国家档案数字化建设的要求与号召，加强我市干部人事档案信息化建设。提高干部人事档案工作信息化、科学化、规范化水平。提升干部人事档案管理水平，更好地服务于党组织公道正派选人用人的工作需求。					通过对项目资金管理组织实施等过程环节，工作完成情况和完成质量等产出环节，项目实现的各类效益等效益环节开展全面绩效评价，增强项目管理绩效意识，总结本年度项目实施经验，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固加强，对未完成的指标的工作要深入剖析、优化改进，强化财政转移支付项目资金支出责任，提高财政资金使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	散材料档案数字化扫描装订	正向	大于等于	8300	1500.00	卷	8	1.45	预算压缩，按照预算安排资金计划扫描数量
			整卷档案数字化扫描装订	正向	大于等于	500	0	卷	7	0	预算资金不足，无法安排工作
		质量指标	数字化扫描完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			数字化质检通过率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			系统故障率	反向	小于等于	2	2.00	%	5	5
		时效指标	档案检索时间节省率	正向	大于	90	90.00	%	4	4
			档案录入时间节省率	正向	大于	90	90.00	%	3	3
			项目完成时间	定性		2024年年底前	2024年年底前		3	3
		成本指标	散材料人事档案整卷扫描费	反向	小于等于	60	60.00	元/卷	5	5
			整卷人事档案整卷扫描费	反向	小于等于	150	0.00	元/卷	5	5	预算资金不足，无法安排工作
	效益指标	社会效益指标	干部人事档案管理水平	定性		有所提高	有所提高		15	15
		可持续影响指标	项目可持续作用	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直干部满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	86.45

4.劳动人事争议仲裁办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.99分。全年预算数为32万元，执行数为31.96万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照预算安排使用项目资金，做到了专款专用，无挪用、截留等现象。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		劳动人事争议仲裁办案经费
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	32	32		31.96		10	99.88		9.99
		其中：财政拨款	32	32		31.96		——	99.88		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照法律规定履行仲裁程序，完成仲裁工作，提高仲裁工作效率和质量，尽快尽善解决劳动纠纷。					按照法律规定履行仲裁程序，完成仲裁工作，提高仲裁工作效率和质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办理劳动人事争议案件	正向	大于等于	600	360.00	件	5	3	收集过去几年仲裁案件数量的数据，分析其增长趋势及增长率，报财政局案件数为600件。财政局批复为360件
			送达文书及案件取证	正向	大于等于	300	300.00	次	5	5
			印制政策法规宣传册	正向	大于等于	3500	3500.00	册	5	5
		质量指标	文书送达合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
			法律法规宣传准确率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	工作完成时间	定性		2024年年底前	2024年年底前		5	5
			文书送达时效	定性		规定时限内	规定时限内		5	5
		成本指标	办案补助	反向	小于等于	700	700.00	元/件	5	5
			文书邮寄费	反向	小于等于	50	50.00	元/件	5	5
	效益指标	社会效益指标	劳动者及用人单位法律意识	定性		有所提高	有所提高		8	8
			仲裁员及人民调解员的业务能力	定性		有所提高	有所提高		8	8
			妥善解决劳动纠纷	定性		有所提高	有所提高		8	8
		可持续影响指标	可持续影响	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	97.99

5.金保工程建设和系统维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.27分。全年预算数为30万元，执行数为29万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照预算安排使用项目资金，做到了专款专用，无挪用、截留等现象。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		金保工程建设和系统维护经费
主管部门		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		29		10	96.67		9.67
		其中：财政拨款	30	30		29		——	96.67		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为社会保险业务经办机构业务的畅通提供日常保障；为巴市社会保障体系的建立提供技术保证；增加业务透明度，方便参保人员。					2024年金保工程项目全年预算30万元，实际支出29万元，结余1万元，资金使用率96.67%，项目资金使用情况自评9.67分。我单位严格按照预算安排使用专项经费，做到了专款专用，无截留、挪用等现象，专项资金的落实、管理、使用均合理合规，确保最大程度提升财政资金使用效益。进一步明确项目追踪问效、资金使用监管等内容，提高单位管理制度完整性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	接入金保工程光纤	正向	大于等于	5	5	条	10	10
			接入金保工程	正向	大于等于	65	65	VPN条	5	5
		质量指标	维修合格率	反向	小于等于	5	5	%	7	7
			故障排除率	正向	大于等于	95	95	%	8	8
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年12月	2024年12月		3	0
			维修故障排除时间	反向	小于等于	3	3	天	7	7
		成本指标	租赁费用	正向	大于等于	13.9	8.9	万元	5	3.2
			系统网络安全保护托管	正向	大于等于	12.5	8.5	万元	5	3.4
	效益指标	社会效益指标	社会保障体系的整体效益	定性		有所提高	有所提高		15	15
		可持续影响指标	信息管理水平	定性		可持续提高	可持续提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	93.27

（三）部门项目绩效评价结果。

以人社专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.81分，绩效评价结果为“优”。

 

 

 

 

 

2024年度人社专项业务费

项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于开展市人社局日常工作经费等支出

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：开展市人社局日常工作等，加快人社部门高质量发展进程。

年度绩效目标完成情况： 2024年人社专项业务费全年预算20万元，实际支出19.62万元，结余0.38万元，资金使用率98.1%，项目资金使用情况自评9.81分。我单位严格按照预算安排使用项目经费，做到了专款专用，无截留、挪用等现象，专项资金的落实、管理、使用均合理合规，确保最大程度提升财政资金使用效益。进一步明确项目追踪问效、资金使用监管等内容，提高单位管理制度完整性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对项目资金管理、组织实施等过程环节，工作完成情况和完成质量等产出环节，项目实现的各类效益等效益环节开展全面绩效评价，增强项目管理绩效意识，总结本年度项目实施经验，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固加强，对未完成指标的工作要深入剖析、优化改进，强化财政转移支付项目资金支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数19.62万元、执行率为98.1%，其中：财政拨款19.62万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

根据巴彦淖尔市委办公室 政府办公室关于印发《巴彦淖尔市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（室发〔2019〕30号）和《关于充分发挥行政机关法律顾问作用助推依法行政水平进一步提升的意见》的通知（内依法治区办发〔2024〕7号）等文件精神，人社专项业务费2024年全年预算20万元，用于开展市人社局日常工作；根据充分发挥行政机关法律顾问作用的要求聘请法律顾问提升依法行政能力水平；保障人员外出参加上级部门及市本级组织的各类培训、盟市互查、赴自治区对接工作、赴旗县区调研检查等工作。

（四）项目资金管理情况。

2024年人社专项业务费全年预算20万元，实际支出19.62万元，结余0.38万元，资金使用率98.1%，项目资金使用情况自评9.81分。我单位严格按照预算安排使用项目经费，做到了专款专用，无截留、挪用等现象，专项资金的落实、管理、使用均合理合规，确保最大程度提升财政资金使用效益。进一步明确项目追踪问效、资金使用监管等内容，提高单位管理制度完整性。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）参加培训次数(次)，目标值20，完成值40，分值10，得分10。

（2）聘请法律顾问参与办案数(次)，目标值20，完成值20，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）提升职工业务能力及思想水平(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

（2）提高信访投诉案件胜诉率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）项目完成时间，目标值2024年底前，完成值2024年底前，分值5，得分5。

（2）提高办公效率，目标值有所提高，完成值有所提高，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）培训差旅费用(万元)，目标值10，完成值5.9，分值5，得分5。

（2）人均办公用品成本(元/年)，目标值800，完成值250，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）推动人社部门高质量发展，目标值有所提高，完成值有所提高，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）可持续影响，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.81分，等级为优。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.持续做好人社职能职责范围内所有工作。2.根据项目实施内容，进一步提炼设置完整、可量化绩效考核指标，强化绩效考核评价工作，确保财政补助资金专款专用，不断提升资金使用效益。3.根据人社各项工作计划，提高年度预算编制和资金分配的合理性。4.根据项目绩效评价结果，不断完善单位现有管理制度，进一步明确项目追踪问效、资金使用监管等内容，提高单位管理制度完整性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马星妮           联系电话：0478-8527250- 

 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。