目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心是巴彦淖尔市资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，承担市本级社会保险经办业务，指导全市社保经办机构业务工作。

（二）单位职责

1．贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订拟定全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。

2．会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金；参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，协助开展社会保险基金调剂和分配工作；提出预算调整方案，完成年度基金收支决算；草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。

3．承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作，承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作，组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。

4．落实全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

5．指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。

6．承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作；承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。

7．承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。

8．负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。

9．指导全市职业年金基金归集及经办工作。

10．承担社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。

11．完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、养老保险综合业务科、机关事业单位养老保险业务科、工伤保险业务科、社会保险稽核统计科、基金财务科、社会保险费核定科。本单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年以来，中心认真落实市委、市政府和市人社局的安排部署，持续推进全民参保扩面工作，以全面落实社会保险经办条例为契机，进一步加强经办队伍建设,提升经办管理服务水平，有力地推动了全市社会保险经办事业高质量发展。

（一）社保经办稳步推进。

1.稳步推进全民参保扩面工作。截至12月底，全市参加基本养老保险的各类人员达113.56万人，完成年度计划的100.11%。其中：城镇企业职工养老保险参保人数为42.55万人，完成年度计划的101.52%；机关事业单位养老保险参保人员11.47万人，已完成参保登记比例达到100%；城乡居民社会养老保险参保人数为59.54万人。征缴各项养老保险费469292万元。其中：征缴城镇企业职工养老保险费295947万元，完成征缴预算的105.6%；征缴机关事业单位养老保险费128886万元，完成征缴预算的101.3%；征缴城乡居民养老保险费44459万元，完成征缴预算的107.7%。参加工伤保险的各类行政、企事业单位职工17.75万人，完成全市年度参保任务的102.6%，征缴工伤保险费10570万元，完成预算114.9%。全市职业年金收入50243万元，其中市本级职业年金收入14229万元。截至12月底，全市累计归集上划自治区56642万元。

2.认真做好社会保险待遇调整、发放工作。全市各级社保经办机构严格落实国家养老保险待遇发放调整规定，稳步提高待遇水平，充分发挥“兜底线、保民生、促稳定”的作用，全年共为47.34万人发放社保待遇97.96亿元，其中为47.24万人发放养老保险待遇96.84亿元，为1054人发放工伤保险11150.62万元。2024年7月，完成了退休人员（退职人员）基本养老金的调整工作。全市参与养老金调整人员21.54万人，其中：机关事业单位退休人员5.06万人，调资前月人均养老金5263.35元，调资后5393.32元，月人均调整增加养老金129.96元；企业退休人员16.48万人，调资前月人均养老金2560.72元，调资后2645.83元，月人均调整增加养老金85.11元，同时，城乡居保基础养老金最低标准由上年每人每月150元，调整至177元，其中国家基础养老金标准提高20元，自治区基础养老金标准提高7元，调整后我市城乡居保月人均养老金水平达213.8元。

（二）经办水平持续提升。

1.社保卡居民服务“一卡通”深入拓展。截至12月底，全市社会保障卡持卡达到148.75万人，占我市2023年常住人员（150.43万人）的98.94%；电子社保卡激活105.29万人，达到2023年常住人员的70.03%，超额完成自治区64%以上的目标任务；全市共发放养老待遇46.61万人，其中使用社保卡发放待遇的有41.97万人，占发放待遇人员的90.06%，较上一年提高7.7%。

2.社保经办业务“同审统办”。按照自治区人社厅和社保中心关于社会保险业务“同审统办”工作的统一部署，我中心于8月下旬实现社保业务统一受理、跨域协作、“同审统办”、线上运行，目前覆盖机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和工伤保险共计46项业务。截至12月底，已累计办理审核业务16.74万笔，各项工作运行顺畅。“同审统办”的上线打破了全市业务属地限制，提升了基层经办服务效能，大大提升了基层经办服务效能和风险防控能力。

3.实行城乡居保基金提级管理。我市于2023年底制定并下发文件，要求旗县区人社、财政部门和社保经办机构核查历年累计结余基金、及时上解资金。2024年1月起，城乡居保基金实现市级统收，各级税务部门征收保费和各级财政补助收入全部由国库及时划入市级财政专户管理。按照自治区要求，城乡居保支出采用过渡期过渡办法支付流程，全市城乡居民养老保险基金支出实行月计划申报制度，实现市级统收统支。5月份，全市各级社保经办机构通力配合，打通了市级直发各环节通道，实现城乡居民基本养老保险盟市级直发。

4.集体经济组织补助试点全覆盖。2024年，我市各级社保经办机构积极开展城乡居民基本养老保险集体补助工作。全市七个旗县区全部开展了试点，实现集体经济补助工作旗县试点当年全覆盖。截至12月底，全市集体补助已缴费人数802人，缴费总金额8.29万元。实现了集体“掏腰包”，群众得实惠，让参保群众更多地共享村集体经济发展成果，增强了群众的获得感、幸福感。

5.持续推进工伤预防等重点工作。按照《2024年工伤预防项目实施方案》，在工伤预防培训方面，举办交通运输行业专题培训，培训人数100人；开展针对工伤保险从业人员专项培训，培训人数260人；开展危险化学品、矿山机械制造行业培训，覆盖职工727人；赴企业调研14次。在工伤预防宣传方面，在内蒙古晨报、巴彦淖尔日报等主流媒体宣传报道我市工伤预防工作动态2次；微信公众号等新媒体平台推文5篇；制作工伤预防宣传片2部。

6.完善稽核内控制度加强疑点数据核查。2024年，建立了与合作银行查询抵扣工作机制，进一步完善了违规领取社保待遇追缴工作制度机制，提高了违规领取社保待遇追缴工作效率。加强与参保单位建立服刑等违规领取申报工作机制，提高违规领取社保待遇防控效率。建立完善内控制度机制，强化社保经办内控管理，切实防范经办风险，确保基金安全平稳运行。截至12月底，完成自治区下发我市违规待遇领取疑点数据12批次共计39426条，经核查涉及违规领取237人347.14万元，追回221人292.81万元。2024年部中心下发我市疑点数据（稽核系统疑点核实模块）11批次共计1706条，经核查涉及违规领取66人118.31万元，追回58人90.89万元。

7.深入开展“社保服务进万家”活动。按照自治区人社厅统一部署，确定巴彦淖尔市为全区“社保服务进万家”宣传活动启动仪式主会场。活动期间，全市各级社保经办机构通过进社区、进乡村、进企业、进校园等方式进行线下宣传，累计深入公共场所31个，开展宣传活动27场，参与群众达15000余人次，共发放张贴宣传品19600余份。同时，通过大型LED屏幕、微信公众号等方式进行线上宣传。

8.持续优化提升经办服务水平。深化机构改革成效，强化责任体系建设，厘清职责权限。严格落实“放管服”改革要求，持续跟进市场监管局发起的关于企业迁移登记“高效办成一件事”，积极参加相关培训。配合推进“优化调整社保费申报缴纳流程改革”工作。参加全区系统测试，与相关部门联合发文，就该项改革工作进行了部署。组织开展政策学习，制定培训方案，通知各旗县区经办机构梳理查找遇到的问题，采取线上学习和问答的方式对旗县区进行了培训，确保了“统模式”工作顺利实施。按照自治区要求，及时做好转移接续工作，确保两地转移接续的及时性，及时审核转移申请，按照规定时间下载办结。全市企业职工基本养老保险转移接续业务平均下载率99.60%、审核率99.32%、办结业务2420人次、超期21人次，超期率为0.87%。及时办理退役军人基本养老保险关系转移。认真落实军地转移接续“总对总”模式要求，督促各级经办机构为退役军人提供便捷、优质、高效的服务，提升经办效率与水平。

 

 

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度收入、支出决算总计1514.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加335.45万元，增长28.44%，变动原因：财政追加在职人员调整工资标准、住房公积金公补预算；追加退休人员调整养老金、增发生活补贴预算；追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算；追加文革伤残人员一次性工亡补助金。

与上年决算相比，收、支总计各减少106.44万元，减少6.57%。其中：

（一）收入决算总计1514.78万元。包括：

1.本年收入决算合计1503.76万元。与上年决算相比，减少83.19万元，减少5.24%，变动原因：2023年发放7名代管退休人员、补差人员、文革伤残人员死亡抚恤金，2024年发放2名退休人员抚恤金。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余11.02万元。与上年决算相比，减少23.25万元，减少67.84%，变动原因：2023年结转和结余金额中包含2022年年末财政拨入我单位基本户代管退休人员丧葬费和抚恤金，该资金在2023年发放完毕。

（二）支出决算总计1504.1万元。包括：

1.本年支出决算合计1504.1万元。与上年决算相比，减少109.17万元，减少6.77%，变动原因：2023年发放7名代管退休人员、补差人员、文革伤残人员死亡抚恤金，2024年发放2名退休人员抚恤金。

2．结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余10.68万元。结转和结余事项：结余部分基本账户资金。与上年决算相比，增加2.73万元，增长34.34%，变动原因：收回我单位活动中心对外出租门店取暖费。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度本年收入决算合计1503.76万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1503.76万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度本年支出决算合计1504.1万元，其中：

本年基本支出1195.93万元，占79.51%；

本年项目支出308.17万元，占20.49%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心年度财政拨款收入、支出决算总计1504.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加324.85万元，增长27.55%，变动原因：财政追加在职人员调整工资标准、住房公积金公补预算；追加退休人员调整养老金、增发生活补贴预算；追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算；追加文革伤残人员一次性工亡补助金。与上年决算相比，收、支总计各减少99.75万元，减少6.22%，变动原因：2023年发放7名代管退休人员、补差人员、文革伤残人员死亡抚恤金，2024年发放2名退休人员抚恤金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1504.1万元。与年初预算1504.18万元相比，完成年初预算的99.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1411.04万元，与年初预算相比增加329万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算63.49万元，支出决算63.33万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算405.96万元，支出决算434.98万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费支出：在职人员增资、未休假补贴等。

3．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算25万元，支出决算24.51万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

4．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算174.95万元，支出决算306.71万元，完成年初预算的175.31%。决算数与年初预算数的差异原因：追加代管退休人员基本退休费。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.15万元，支出决算43.89万元，完成年初预算的93.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有4名在职转退休人员，故机关事业单位基本养老保险有结余。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.01万元，支出决算28.7万元，完成年初预算的409.42%。决算数与年初预算数的差异原因：有两名退休人员去世，追加一次性丧葬抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为45.53万元，与年初预算相比增加0.38万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.84万元，支出决算29.44万元，完成年初预算的

 

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心是巴彦淖尔市资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，承担市本级社会保险经办业务，指导全市社保经办机构业务工作。

（二）单位职责

1．贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订拟定全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。

2．会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金；参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，协助开展社会保险基金调剂和分配工作；提出预算调整方案，完成年度基金收支决算；草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。

3．承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作，承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作，组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。

4．落实全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

5．指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。

6．承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作；承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。

7．承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。

8．负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。

9．指导全市职业年金基金归集及经办工作。

10．承担社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。

11．完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、养老保险综合业务科、机关事业单位养老保险业务科、工伤保险业务科、社会保险稽核统计科、基金财务科、社会保险费核定科。本单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年以来，中心认真落实市委、市政府和市人社局的安排部署，持续推进全民参保扩面工作，以全面落实社会保险经办条例为契机，进一步加强经办队伍建设,提升经办管理服务水平，有力地推动了全市社会保险经办事业高质量发展。

（一）社保经办稳步推进。

1.稳步推进全民参保扩面工作。截至12月底，全市参加基本养老保险的各类人员达113.56万人，完成年度计划的100.11%。其中：城镇企业职工养老保险参保人数为42.55万人，完成年度计划的101.52%；机关事业单位养老保险参保人员11.47万人，已完成参保登记比例达到100%；城乡居民社会养老保险参保人数为59.54万人。征缴各项养老保险费469292万元。其中：征缴城镇企业职工养老保险费295947万元，完成征缴预算的105.6%；征缴机关事业单位养老保险费128886万元，完成征缴预算的101.3%；征缴城乡居民养老保险费44459万元，完成征缴预算的107.7%。参加工伤保险的各类行政、企事业单位职工17.75万人，完成全市年度参保任务的102.6%，征缴工伤保险费10570万元，完成预算114.9%。全市职业年金收入50243万元，其中市本级职业年金收入14229万元。截至12月底，全市累计归集上划自治区56642万元。

2.认真做好社会保险待遇调整、发放工作。全市各级社保经办机构严格落实国家养老保险待遇发放调整规定，稳步提高待遇水平，充分发挥“兜底线、保民生、促稳定”的作用，全年共为47.34万人发放社保待遇97.96亿元，其中为47.24万人发放养老保险待遇96.84亿元，为1054人发放工伤保险11150.62万元。2024年7月，完成了退休人员（退职人员）基本养老金的调整工作。全市参与养老金调整人员21.54万人，其中：机关事业单位退休人员5.06万人，调资前月人均养老金5263.35元，调资后5393.32元，月人均调整增加养老金129.96元；企业退休人员16.48万人，调资前月人均养老金2560.72元，调资后2645.83元，月人均调整增加养老金85.11元，同时，城乡居保基础养老金最低标准由上年每人每月150元，调整至177元，其中国家基础养老金标准提高20元，自治区基础养老金标准提高7元，调整后我市城乡居保月人均养老金水平达213.8元。

（二）经办水平持续提升。

1.社保卡居民服务“一卡通”深入拓展。截至12月底，全市社会保障卡持卡达到148.75万人，占我市2023年常住人员（150.43万人）的98.94%；电子社保卡激活105.29万人，达到2023年常住人员的70.03%，超额完成自治区64%以上的目标任务；全市共发放养老待遇46.61万人，其中使用社保卡发放待遇的有41.97万人，占发放待遇人员的90.06%，较上一年提高7.7%。

2.社保经办业务“同审统办”。按照自治区人社厅和社保中心关于社会保险业务“同审统办”工作的统一部署，我中心于8月下旬实现社保业务统一受理、跨域协作、“同审统办”、线上运行，目前覆盖机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和工伤保险共计46项业务。截至12月底，已累计办理审核业务16.74万笔，各项工作运行顺畅。“同审统办”的上线打破了全市业务属地限制，提升了基层经办服务效能，大大提升了基层经办服务效能和风险防控能力。

3.实行城乡居保基金提级管理。我市于2023年底制定并下发文件，要求旗县区人社、财政部门和社保经办机构核查历年累计结余基金、及时上解资金。2024年1月起，城乡居保基金实现市级统收，各级税务部门征收保费和各级财政补助收入全部由国库及时划入市级财政专户管理。按照自治区要求，城乡居保支出采用过渡期过渡办法支付流程，全市城乡居民养老保险基金支出实行月计划申报制度，实现市级统收统支。5月份，全市各级社保经办机构通力配合，打通了市级直发各环节通道，实现城乡居民基本养老保险盟市级直发。

4.集体经济组织补助试点全覆盖。2024年，我市各级社保经办机构积极开展城乡居民基本养老保险集体补助工作。全市七个旗县区全部开展了试点，实现集体经济补助工作旗县试点当年全覆盖。截至12月底，全市集体补助已缴费人数802人，缴费总金额8.29万元。实现了集体“掏腰包”，群众得实惠，让参保群众更多地共享村集体经济发展成果，增强了群众的获得感、幸福感。

5.持续推进工伤预防等重点工作。按照《2024年工伤预防项目实施方案》，在工伤预防培训方面，举办交通运输行业专题培训，培训人数100人；开展针对工伤保险从业人员专项培训，培训人数260人；开展危险化学品、矿山机械制造行业培训，覆盖职工727人；赴企业调研14次。在工伤预防宣传方面，在内蒙古晨报、巴彦淖尔日报等主流媒体宣传报道我市工伤预防工作动态2次；微信公众号等新媒体平台推文5篇；制作工伤预防宣传片2部。

6.完善稽核内控制度加强疑点数据核查。2024年，建立了与合作银行查询抵扣工作机制，进一步完善了违规领取社保待遇追缴工作制度机制，提高了违规领取社保待遇追缴工作效率。加强与参保单位建立服刑等违规领取申报工作机制，提高违规领取社保待遇防控效率。建立完善内控制度机制，强化社保经办内控管理，切实防范经办风险，确保基金安全平稳运行。截至12月底，完成自治区下发我市违规待遇领取疑点数据12批次共计39426条，经核查涉及违规领取237人347.14万元，追回221人292.81万元。2024年部中心下发我市疑点数据（稽核系统疑点核实模块）11批次共计1706条，经核查涉及违规领取66人118.31万元，追回58人90.89万元。

7.深入开展“社保服务进万家”活动。按照自治区人社厅统一部署，确定巴彦淖尔市为全区“社保服务进万家”宣传活动启动仪式主会场。活动期间，全市各级社保经办机构通过进社区、进乡村、进企业、进校园等方式进行线下宣传，累计深入公共场所31个，开展宣传活动27场，参与群众达15000余人次，共发放张贴宣传品19600余份。同时，通过大型LED屏幕、微信公众号等方式进行线上宣传。

8.持续优化提升经办服务水平。深化机构改革成效，强化责任体系建设，厘清职责权限。严格落实“放管服”改革要求，持续跟进市场监管局发起的关于企业迁移登记“高效办成一件事”，积极参加相关培训。配合推进“优化调整社保费申报缴纳流程改革”工作。参加全区系统测试，与相关部门联合发文，就该项改革工作进行了部署。组织开展政策学习，制定培训方案，通知各旗县区经办机构梳理查找遇到的问题，采取线上学习和问答的方式对旗县区进行了培训，确保了“统模式”工作顺利实施。按照自治区要求，及时做好转移接续工作，确保两地转移接续的及时性，及时审核转移申请，按照规定时间下载办结。全市企业职工基本养老保险转移接续业务平均下载率99.60%、审核率99.32%、办结业务2420人次、超期21人次，超期率为0.87%。及时办理退役军人基本养老保险关系转移。认真落实军地转移接续“总对总”模式要求，督促各级经办机构为退役军人提供便捷、优质、高效的服务，提升经办效率与水平。

 

 

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度收入、支出决算总计1514.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加335.45万元，增长28.44%，变动原因：财政追加在职人员调整工资标准、住房公积金公补预算；追加退休人员调整养老金、增发生活补贴预算；追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算；追加文革伤残人员一次性工亡补助金。

与上年决算相比，收、支总计各减少106.44万元，减少6.57%。其中：

（一）收入决算总计1514.78万元。包括：

1.本年收入决算合计1503.76万元。与上年决算相比，减少83.19万元，减少5.24%，变动原因：2023年发放7名代管退休人员、补差人员、文革伤残人员死亡抚恤金，2024年发放2名退休人员抚恤金。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余11.02万元。与上年决算相比，减少23.25万元，减少67.84%，变动原因：2023年结转和结余金额中包含2022年年末财政拨入我单位基本户代管退休人员丧葬费和抚恤金，该资金在2023年发放完毕。

（二）支出决算总计1504.1万元。包括：

1.本年支出决算合计1504.1万元。与上年决算相比，减少109.17万元，减少6.77%，变动原因：2023年发放7名代管退休人员、补差人员、文革伤残人员死亡抚恤金，2024年发放2名退休人员抚恤金。

2．结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余10.68万元。结转和结余事项：结余部分基本账户资金。与上年决算相比，增加2.73万元，增长34.34%，变动原因：收回我单位活动中心对外出租门店取暖费。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度本年收入决算合计1503.76万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1503.76万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度本年支出决算合计1504.1万元，其中：

本年基本支出1195.93万元，占79.51%；

本年项目支出308.17万元，占20.49%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心年度财政拨款收入、支出决算总计1504.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加324.85万元，增长27.55%，变动原因：财政追加在职人员调整工资标准、住房公积金公补预算；追加退休人员调整养老金、增发生活补贴预算；追加死亡退休人员丧葬费和一次性抚恤金预算；追加文革伤残人员一次性工亡补助金。与上年决算相比，收、支总计各减少99.75万元，减少6.22%，变动原因：2023年发放7名代管退休人员、补差人员、文革伤残人员死亡抚恤金，2024年发放2名退休人员抚恤金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1504.1万元。与年初预算1504.18万元相比，完成年初预算的99.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1411.04万元，与年初预算相比增加329万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算63.49万元，支出决算63.33万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算405.96万元，支出决算434.98万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费支出：在职人员增资、未休假补贴等。

3．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算25万元，支出决算24.51万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本持平。

4．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算174.95万元，支出决算306.71万元，完成年初预算的175.31%。决算数与年初预算数的差异原因：追加代管退休人员基本退休费。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.15万元，支出决算43.89万元，完成年初预算的93.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有4名在职转退休人员，故机关事业单位基本养老保险有结余。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.01万元，支出决算28.7万元，完成年初预算的409.42%。决算数与年初预算数的差异原因：有两名退休人员去世，追加一次性丧葬抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为45.53万元，与年初预算相比增加0.38万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.84万元，支出决算29.44万元，完成年初预算的    决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资标准调整后，基本医疗保险缴费基数提高。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.31万元，支出决算16.09万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数的差异原因：社保费缴纳后正常结余。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.15万元，支出决算47.53万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有4名在职转退休人员，故住房公积金公补有结余。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1195.93万元，其中：

（一）人员经费1132.59万元。主要包括：工资福利支出602.34万元。其中：基本工资168.73万元、津贴补贴117.07万元、奖金35.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.89万元、职业年金缴费24.21万元、职工基本医疗保险缴费29.44万元、公务员医疗补助缴费16.09万元、其他社会保障缴费7.51万元、住房公积金47.53万元、其他工资福利支出112.51万元。

对个人和家庭补助530.25万元。其中：退休费291.57万元、离休费15.14万元、抚恤金28.7万元、生活补助1.32万元、其他对个人和家庭的补助支出193.52万元。

（二）公用经费63.33万元。主要包括：办公费3.22万元、水费0.72万元、电费3.36万元、邮电费2.19万元、取暖费6.68万元、物业管理费7.92万元、维修（护）费1.76万元、公务接待费0.67万元、工会经费5.96万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用27.69万元、其他商品和服务支出1.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度财政拨款“三公”经费预算3万元，支出决算2.62万元，完成预算的87.33%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.5%；公务接待费预算1万元，支出决算0.67万元，完成预算的67%。2024年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：2024年度业务接待次数较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出2.62万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占74.43%；公务接待费支出0.67万元，占25.57%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.95万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.03万元，减少1.52%，变动原因：与上年决算数基本持平。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待7批次，55人次，开支内容：社会保险业务检查、交流学习产生的接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项支出。与上年决算相比，减少0.32万元，减少32.32%，变动原因：2024年度业务接待次数较少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额308.17万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额308.17万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度机构运行经费支出决算63.32万元。比上年决算相比，减少2.37万元，减少3.61%，变动原因：根据财政部门统一要求，压减在职公务费预算。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度政府采购支出总额15.56万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.66万元。政府采购授予中小企业合同金额12.81万元，占政府采购支出总额的82.33%，其中：授予小微企业合同金额12.75万元，占政府采购支出总额的81.94%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车     辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金256.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“社保经办专项业务费项目”、“企业处级干部生活补贴项目”、“参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目”等5个项目开展了单位评价重点围绕项目资金产出、使用效益、服务对象满意度开展评价工作，涉及一般公共预算支出256.44万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均完成年初设定的绩效目标，项目资金使用规范，成效明显，通过绩效监控、评估，有效促进了社会保险经办服务水平提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度在决算中反映“社保经办专项业务费项目”、“企业处级干部生活补贴项目”、“参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.社保经办专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分。全年预算数为25万元，执行数为24.51万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年社会保险业务经办工作按计划完成，经办服务水平不断提升。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

2.参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为123万元，执行数为122.43万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了参加企业养老保险执行行政事业退休标准人员退休待遇补差、遗属生活补贴、取暖补贴、死亡退休人员抚恤金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

3.文革伤残人员相关待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.32分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.77万元，完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了文革伤残人员护理费待遇、提高养老金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

4.企业处级干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.07分。全年预算数为37.37万元，执行数为26.54万元，完成预算的71.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了企业处级干部处龄补贴待遇、未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴待遇及时足额发放，及时缴纳了企业处级干部医疗保险费、未到法定退休年龄企业处级干部养老保险费。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

5.文革伤残人员相关待遇追加项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为86.97万元，执行数为86.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，5名文革伤残人员工亡补助金及时、足额完成发放，有效保障了文革伤残人员领取相关待遇权益。

 

 

 

 

 

 

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位不涉及部门绩效评价。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨小彤            联系电话：8527357

 决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资标准调整后，基本医疗保险缴费基数提高。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.31万元，支出决算16.09万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数的差异原因：社保费缴纳后正常结余。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.15万元，支出决算47.53万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有4名在职转退休人员，故住房公积金公补有结余。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1195.93万元，其中：

（一）人员经费1132.59万元。主要包括：工资福利支出602.34万元。其中：基本工资168.73万元、津贴补贴117.07万元、奖金35.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.89万元、职业年金缴费24.21万元、职工基本医疗保险缴费29.44万元、公务员医疗补助缴费16.09万元、其他社会保障缴费7.51万元、住房公积金47.53万元、其他工资福利支出112.51万元。

对个人和家庭补助530.25万元。其中：退休费291.57万元、离休费15.14万元、抚恤金28.7万元、生活补助1.32万元、其他对个人和家庭的补助支出193.52万元。

（二）公用经费63.33万元。主要包括：办公费3.22万元、水费0.72万元、电费3.36万元、邮电费2.19万元、取暖费6.68万元、物业管理费7.92万元、维修（护）费1.76万元、公务接待费0.67万元、工会经费5.96万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用27.69万元、其他商品和服务支出1.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度财政拨款“三公”经费预算3万元，支出决算2.62万元，完成预算的87.33%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.5%；公务接待费预算1万元，支出决算0.67万元，完成预算的67%。2024年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：2024年度业务接待次数较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出2.62万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占74.43%；公务接待费支出0.67万元，占25.57%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.95万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.03万元，减少1.52%，变动原因：与上年决算数基本持平。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待7批次，55人次，开支内容：社会保险业务检查、交流学习产生的接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项支出。与上年决算相比，减少0.32万元，减少32.32%，变动原因：2024年度业务接待次数较少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心单位2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额308.17万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额308.17万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度机构运行经费支出决算63.32万元。比上年决算相比，减少2.37万元，减少3.61%，变动原因：根据财政部门统一要求，压减在职公务费预算。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度政府采购支出总额15.56万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.66万元。政府采购授予中小企业合同金额12.81万元，占政府采购支出总额的82.33%，其中：授予小微企业合同金额12.75万元，占政府采购支出总额的81.94%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车     辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金256.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“社保经办专项业务费项目”、“企业处级干部生活补贴项目”、“参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目”等5个项目开展了单位评价重点围绕项目资金产出、使用效益、服务对象满意度开展评价工作，涉及一般公共预算支出256.44万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均完成年初设定的绩效目标，项目资金使用规范，成效明显，通过绩效监控、评估，有效促进了社会保险经办服务水平提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心2024年度在决算中反映“社保经办专项业务费项目”、“企业处级干部生活补贴项目”、“参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.社保经办专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分。全年预算数为25万元，执行数为24.51万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年社会保险业务经办工作按计划完成，经办服务水平不断提升。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

2.参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为123万元，执行数为122.43万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了参加企业养老保险执行行政事业退休标准人员退休待遇补差、遗属生活补贴、取暖补贴、死亡退休人员抚恤金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

3.文革伤残人员相关待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.32分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.77万元，完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了文革伤残人员护理费待遇、提高养老金待遇及时足额发放。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

4.企业处级干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.07分。全年预算数为37.37万元，执行数为26.54万元，完成预算的71.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了企业处级干部处龄补贴待遇、未到法定退休年龄企业处级干部生活补贴待遇及时足额发放，及时缴纳了企业处级干部医疗保险费、未到法定退休年龄企业处级干部养老保险费。发现的主要问题及原因：本年度项目自评未发现问题。

5.文革伤残人员相关待遇追加项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为86.97万元，执行数为86.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，5名文革伤残人员工亡补助金及时、足额完成发放，有效保障了文革伤残人员领取相关待遇权益。

 

 

 

 

 

 

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位不涉及部门绩效评价。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨小彤            联系电话：8527357