一、主要职能
(一)部门职能、主要职责
1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性规定;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。
2、拟订全市人力资源开发规划、政策,推进人才战略实施,完善人才储备制度;拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
3、拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则;牵头拟订全市高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。
4、拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法;编制全市社会保险基金预决算草案;参与制定全市社会保障基金投资政策。
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。
7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,研究落实全市专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。
8、会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻落实国家有关人员调配政策和特殊人员安置办法;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施市政府奖励制度。
10、会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。
11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,推行劳动用工备案制度,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
12、落实国家引进国(境)外人才和智力政策,负责全市引进国(境)外人才和智力工作;管理在市内工作的外国专家,归口管理全市出国(境)培训工作。
13、承担与履行职能相应的责任。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,巴彦淖尔市人社局预算包括:局本级预算和2个所属事业单位预算。
(一)巴彦淖尔市人社部门机构及人员基本情况
局本级及下设不独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为3家。较上年无变化。
市人社局编制数为93人。其中行政编制人数30人,工勤编制4人,参照公务员法管理人员编制19名,事业编制人数40人。2022年末实有人数81人,较上年无变化。
(二)巴彦淖尔市人社局及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市人社局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
市劳动人事争议仲裁院 |
参照公务员法管理的事业单位(不独立核算) |
2 |
巴彦淖尔市人力资源公共服务中心(挂巴彦淖尔市人力资源和社会保障宣传咨询中心牌子) |
公益一类事业单位(不独立核算) |
3 |
巴彦淖尔市人事考试中心(挂巴彦淖尔市职业技能鉴定指导中心牌子) |
公益一类事业单位(不独立核算) |
4 |
巴彦淖尔市人事档案中心 |
公益一类事业单位(不独立核算) |
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为1783.72万元,其来源全部为一般公共预算拨款。主要用于单位机构改革,人员划出减少,勤俭节约减少支出。比上年预算净减少361.91万元,下降20.29%。净减少的主要原因:单位机构改革,人员划出减少,勤俭节约减少支出。
部门支出预算1783.72万元。比上年预算减少361.91万元,下降20.29%。净减少的主要原因:单位机构改革,人员划出减少,勤俭节约减少支出。
(一)部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入1783.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1783.72万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占比0%;财政专户管理资金收入0万元,占比0%;单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,占比0%,事业单位经营收入0万元,占比0%,其他收入0万元,占比0%。上年结转结余0万元,其中:一般公共预算0万元,单位资金0万元,占比分别为0%。
(二)部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出1783.72万元,其中:基本支出1388.52万元,占比77.84%;项目支出395.2万元,占比22.16%。
主要用于人员经费(在职人员、离退休人员、遗属人员等人员工资)、机构运转公用经费方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算1783.72万元,其中:一般公共预算拨款收入数为1783.72万元,占比100%;上年结转结余0万元,占比0%。
(二) 财政拨款预算结构情况
部门预算中,财政拨款支出数为1783.72万元,用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1595.51万元,占支出的89.45%;卫生健康(类)支出79.83万元,占支出的4.48%;住房保障(类)支出108.38万元,占支出的6.07%。
(三)一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为1783.72万元,比上年财政拨款预算数减少361.91万元,具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)
(1)行政运行(项):财政拨款预算数为926.09万元,主要用于单位的行政人员经费及运行经费。比上年预算数增加86.79万元,原因是人员增加、人员工资调增、机关运行费用增加等。
(2)信息化建设(项):财政拨款预算数为30万元,主要用于金保工程项目经费。比上年预算数增加4万元,原因是按项目需要实际测算编制本年度预算。
(3)事业运行(项):财政拨款预算数为65.25万元,主要用于单位的事业人员经费。比上年预算数增加14.15万元,原因是原因是人员增加、人员工资调增。
(4)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):财政拨款预算数为365.2万元,主要用于单位的日常运行运及各个项目经费。比上年预算数减少224.31万元,原因是机关运行费用增加、按项目需要实际测算编制本年度预算。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
(1)行政单位离退休(项):财政拨款预算数为87.52万元,主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加26.29万元,原因是离退休人员增加。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款预算数为109.6万元,主要用于单位人员缴纳养老保险经费。比上年预算数增加19.36万元,原因是人员、核对基数增加,按实际情况测算。
3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):财政拨款预算数为2.16万元,主要用于单位的离休人员经费。比上年预算数减少2.06万元,原因是2023年因去世1名离休人员,经费预算减少。
4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):财政拨款预算数为9.69万元,主要用于单位的人员经费。比上年预算数增加1.05万元,原因是按需要实际测算编制本年度预算。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
(1)行政单位医疗(项):财政拨款预算数为55.05万元,主要用于单位的人员医疗保险缴纳经费。比上年预算数增加5.15万元,原因是人员、核对基数增加,按实际情况测算。
(2)公务员医疗补助(项):财政拨款预算数为24.78万元,主要用于单位人员缴纳公务员医疗补助经费。比上年预算数增加2.24万元,原因是人员、核对基数增加,按实际情况测算。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款预算数为108.38万元,主要用于单位缴纳在职人员住房公积金公补部分。比上年预算数增加108.38万元,原因是2022年住房公积金公补部分由财政直接缴纳,无需部门纳入预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1388.52万元,其中:人员经费1269.79万元,占基本支出的91.45%;主要包括:基本工资375.03万元、津贴补贴289.72万元、奖金26.76万元、绩效工资65.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.6万元、职工基本医疗保险缴费55.05万元、公务员医疗补助缴费24.78万元、其他社会保障缴费9.69万元、住房公积金108.38万元、其他工资福利支出115.85万元、退休费87.52万元、生活补助2.16万元,较上年增加225.86万元,主要原因是:新增新考录人员、调入人员,人员经费增加等;公用经费118.73万元,占基本支出的8.55%。主要包括:办公费11.71万元、水费1.4万元、电费5.8万元、邮电费1万元、取暖费18万元、物业管理费18.5万元、维修(护)费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、工会经费14.22万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用37.1万元,较上年减少2.72万元,主要原因是:缩减公用经费。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
政府性基金预算拨款0万元,较上年预算无变动。
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9万元,占总支出的0.5%,较上年预算无变动;本年预算比上年执行数增加0.72万元,增长8%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为9万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占支出的0%;公务接待费3万元,占支出的33.33%;公务用车购置及运行维护费6万元,占支出的66.67%,其中,公务用车购置0万元,占支出的0%,公务用车运行维护费6万元,占支出的66.67%。
具体变化及原因情况如下:
1、因公出国(境)费用0万元,较上年预算数无变化,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%。
2、公务接待费3万元,较上年预算数无变化,本年预算比上年执行数增加0.72万元,增长24 %。增加主要原因:上年预算执行为公务接待费实际支出数,由于疫情影响未完全支出。
3、公务用车购置及运行维护费6万元,较上年预算数无变化,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,较上年预算数无变化,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费6万元,较上年预算数无变化,比上年执行数增加0万元,增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算118.73万元,比上年减少6.76万元,下降5.69%。主要原因是按实际情况编制本年预算,变动幅度在正常范围内。机关运行经费具体明细如下:办公费11.71万元、水费1.4万元、电费5.8万元、邮电费1万元、取暖费18万元、物业管理费18.5万元、维修(护)费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、工会经费14.22万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用37.1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额39万元,其中:货物类政府采购预算5万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算34元。涵盖计算机设备及软件更新等采购大类,编制政府采购预算明细 项,采购金额来源全部为一般公共预算支出。纳入政府购买服务项目4项,预算为34万元,服务类型为车辆维修和保养服务、机动车保险服务、物业管理服务、其他印刷服务,资金来源为一般公共预算支出。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末,全部门固定资产 10,207.55万元,无形资产33.29万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元,计划新增资产0台/件/组。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求,我部门保留公务用车 2辆。其中:局机关公务用车2辆,全部为其他用车。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆,事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元(含)以上的通用设备0台(套),单位价值100 万元(含)以上的专用设备 0台(套),单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门组织征收收入计划343.5万元,100%纳入预算管理。其中行政事业性收费收入计划324万元,收入项目为事业单位公开招聘考试、人事考试、专业技术资格评审、劳动能力鉴定;职业技能鉴定考试收费计划19.5万元,收入项目为职业技能鉴定考试考务费。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求,对所有预算项目绩效目标进行设置,2023年,我部门对共计34个预算项目设置绩效目标,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标3项,一级指标中:产出指标80项,效益指标43项,满意度指标8项。二级指标中:数量指标89项,包括仲裁文书专递、档案数字化扫描数量等;质量指标23项,包括法律法规宣传准确率、数字化扫描完成率等;时效指标33项,包括项目完成时间、发放及时率等;成本指标20项,包括执法办公用品购置费、人均差旅费等;经济效益指标2项,包括不产生经济效益等;社会效益指标12项,包括尽快妥善解决劳动纠纷、档案管理水平等;生态效益指标2项,为人均能耗降低等;可持续影响指标6项,包括项目可持续作用期等;服务对象满意度指标11项,包括市直干部满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注:1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2023年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
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