巴彦淖尔市就业服务中心2023年部门预算公开报告

2023年 1 月 3 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一 、部门预算收支总体情况说明

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四 、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二 、政府采购预算情况说明

三 、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五 、绩效目标设置情况说明

第四部分

第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

部门预算公开表

第一部分  部门概况

一 、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市就业服务中心为巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属的相当副处级事业单位。

(二)部门主要职责

1、参与研究制定并落实全市就业政策、实施办法和发展规 划。组织开展党和政府各项就业创业政策的宣传工作。指导全市 公共就业服务活动。发布公共就业服务信息。完善公共就业服务

体系，推动城乡劳动者平等就业。

2、完成全市农牧业富余劳动力转移就业管理与业务协调指 导工作。参与拟订并落实全市农牧业富余劳动力跨地区有序流动

的政策，农牧民工工作综合性政策和发展规划。

3、 承担青年就业创业政策、就业计划的实施工作，承担青 年就业见习工作。承担高校毕业生就业创业政策落实、高校毕业

生就业创业服务工作。

4、 参与拟订并落实城乡劳动者职业技能培训、创业培训政 策和发展规划。统筹和协助各类职业院校和职业培训机构开展职 业技能培训和创业培训，并对职业培训机构开展职业培训活动进

行不定期跟踪访查。

    5、 落实城乡劳动者创业扶持政策。制定实施城乡劳动者创

业工作计划。推进全市创业园(孵化基地)建设。指导和开展创

业指导、创业跟踪服务。落实创业担保贷款实施办法。负责协调 和指导全市创业担保贷款发放、回收和贴息，筹集创业担保贷款

担保基金。

6、 贯彻执行国家、自治区失业保险政策。参与拟订失业保 险基金管理有关规定和失业保险基金财务管理制度。承担编制全 市失业保险基金预决算草案工作。组织实施失业保险扩面征缴任 务。做好失业保险援企稳岗各项政策措施的落实和失业人员待遇

的审核发放。建立失业预警监测制度。

7、 承担就业的有关数据统计、处理和分析工作，制定就业 信息网络发展计划。完成全市公共就业服务信息化建设。负责人

力资源状况调查工作。

8、 参与拟订全市就业补助资金使用管理实施办法与就业补 助资金预决算编制。参与拟订全市就业补助资金使用分配计划， 指导和开展就业补助资金各项补贴措施的落实，协助做好全市就

业补助资金使用管理的监督检查工作。

9、承担巴彦淖尔市农牧民工服务专项工作组办公室日常工

作。

10、 完成巴彦淖尔市人力资源和社会保障局交办的其他任

务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市就业服务中心部门预算为中

心本级预算，无下属事业单位。

(一)机构及人员基本情况

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心内设综合科、财务管理 科、城镇就业服务科、农村牧区就业服务科、职业培训科、创业

指导科、失业保险科，机构设置情况与上年相比无变化。

巴彦淖尔市就业服务中心编制数为38人。其中参照公务员 法管理人员编制26名，工勤编制1名；2022年末实有在职在编

人数26人，比上年减少5人，原因为5名在职人员退休。

巴彦淖尔市就业服务中心及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为539.13万元，其来源为一般公共预算拨 款(政府性基金、事业收入、上年结转结余等各单位按实际情况 填写)。主要用于人员工资。比上年预算净减少1075.76万元，

下降66.62%。

净减少的主要原因：2022年有就业补助资金预算，2023年

没有就业补助资金预算。

部门支出预算539.13万元。减少主要是由于2022 年有就业 补助资金预算，2023年没有就业补助资金预算。比上年预算减 少1075.76万元，下降66.62%。净减少的主要原因：2022年有

就业补助资金预算，2023 年没有就业补助资金预算。

(一)部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入539.13万元，其中： 一般公共预算 拨款收入524.47万元，占比97.28%;政府性基金预算拨款收入  万元，占比%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%;  财政专户管理资金收入0万元，占比0%;单位资金收入0万元， 其中：事业收入0万元，占比0%,事业单位经营收入0万元，  占比0%,其他收入0万元，占比0%。上年结转结余14.66万元， 其中： 一般公共预算0万元，单位资金14.66万元，占比分别为

2.72%,10   0%。  (二)部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出539.13万元，其中：基本支出494.37

万元，占比91.7%;项目支出44.76万元，占比8.3%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算524.47万元，其中： 一般公共预算拨 款收入数为524.47万元，占比100%;上年结转结余0万元，占

比0%。

(二) 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为524.47万元，用于以下方

面： 一 般公共服务(类)支出0万元，占支出的0%; 社会保

障和就业(类)支出456.48万元，占支出的87.04%;卫生健康 (类)支出30.24万元，占支出的5.76%。住房保障(类)支出

37.75万元，占支出的7.2%。

(三) 一 般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为524.47万元，比上年财政拨款预算数减

少1090.42万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业(类):

人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):财政 拨款预算数为240.08万元，主要用于单位的人员经费，公用经 费。比上年预算数增加240.08万元，增长100%,原因是2022

年预算没用这项，用的是就业管理事务，今年财政要求用。

人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项): 财政拨款预算数为131.77万元，主要用于单位的人员经费，公 用经费。比上年预算数减少261.43万元，降低66.49%,原因是 2022年预算全录入就业管理事务，2023年预算分两部分录入，

一部分录入行政运行， 一部分录入就业管理事务。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政 拨款预算数为45.94万元，主要用于单位的退休人员经费及公用 经费，比上年预算数增加22.92万元，增长99.57%,原因是退休

人员增加及政策性增资。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费 支出(项):财政拨款预算数为37.8万元，主要用于单位的退 休人员经费，比上年预算数减少2.54万元，降低6.3%,原因是

退休人员去世1人。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项):财政拨款预算数为0.88万元。比上年预算数减少0.4

万元，降低31.25%,原因是人员转隶。

2、 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款预 算数为19.74万元。比上年预算数减少1.08万元，降低5.19%,

原因是人员转隶。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):财政拨款 预算数为10.5万元。比上年预算数增加0.63万元，增长6.38%,

人员普调工资形成该项支出预算增加。

3、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项): 财政拨款预算数为37.75万元。,比上年预算数增加37.75万元， 增长100%,主要原因是2022 年该科目年初预算在业务科室体 现，本年将该科目预算列入预算单位。同时人员普调工资形成该

项支出预算增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出494.37万元，其中：人员 经费403.53万元，占基本支出的81.63%;公用经费45.53万元，

占基本支出的9.21%。具体情况如下：

1、社会保障和就业(类):

人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):财政 拨款预算数为240.08万元，主要用于单位的人员经费，公用经 费。比上年预算数增加240.08 万元，增长100%,原因是2022

年预算没用这项，用的是就业管理事务，今年财政要求用。

人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项): 财政拨款预算数为101.67万元，主要用于单位的人员经费，公 用经费。比上年预算数减少252.53万元，降低71.3%,原因是 2022年预算全录入就业管理事务，2023年预算分两部分录入，

一部分录入行政运行， 一部分录入就业管理事务。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政 拨款预算数为45.94万元，主要用于单位的退休人员经费及公用 经费，比上年预算数增加22.92万元，增长99.57%,原因是退休

人员增加及政策性增资。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费 支出(项):财政拨款预算数为37.8万元，主要用于单位的退 休人员经费，比上年预算数减少2.54万元，降低6.3%,原因是

退休人员去世1人。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项):财政拨款预算数为0.88万元。比上年预算数减少0.4

万元，降低31.25%,原因是人员转隶。

2、 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款预 算数为19.74万元。比上年预算数减少1.08万元，降低5.19%,

原因是人员转隶。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):财政拨款 预算数为10.5万元。比上年预算数增加0.63万元，增长6.38%,

人员普调工资形成该项支出预算增加。

3、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):

财政拨款预算数为37.75万元。,比上年预算数增加37.75万元， 增长100%,主要原因是2022 年该科目年初预算在业务科室体 现，本年将该科目预算列入预算单位。同时人员普调工资形成该

项支出预算增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门(单位)2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、 国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门(单位)2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、  “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.7万元， 占总支出的0.32%,比上年预算减少0.6万元，下降26.09%;本

年预算比上年执行数增加0.3万元，增长17.65%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为1.7万元，其中，因公 出国(境)费用0万元，占支出的0%;公务接待费0 .2万元， 占支出的11.76%;公务用车购置及运行维护费1.5万元，  占支 出的88.24%,其中，公务用车购置0万元，占支出的0%,公务

用车运行维护费1.5万元， 占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、无因公出国(境)费用。

2、 公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.6万元，下 降75%,本年预算比上年执行数增加0.12万元，增长60%。增加

主要是由于2023 年不受疫情影响。

3、 公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加

(减少)0万元，增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增

加0.18万元，增长12%。其中，公务用车购置0万元，比上年 预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%,本年预算比上年 执行数增加(减少)0万元，增长(下降)0%;公务用车运行 维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加(减少)0万元， 增长(下降)0%,比上年执行数增加0.18万元，增长12 %。

增加主要是由于2023年不受疫情影响。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算45.53万元，比 上年增加3.81万元，增长9.13%。主要原因是办公费和物业管 理费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费9.15万元，水 费0.2万元，物业管理费8.49万元，差旅费1万元，公务接待 费0.2万元，工会经费4.6万元，公务用车运行维护费1.5万元，

其他交通费用19.75万元，其他商品和服务支出0.64万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额29.77万元，其中：货物类政府采购预算 10.38万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算

19.39万元。涵盖“计算机设备及打印机等采购大类，编制政府

采购预算明细3项，采购金额来源主要为其他收入，其中8.26 万元的资金来源为其他收入。纳入政府购买服务项目0项，预算

为0万元，服务类型为0,涉及预算单位0家，资金来源为无。

三 、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产1402.09万元，无形资产 1.43万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0.8万元，计 划新增资产1台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组， 资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计

划1台，资金预算0.8万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车

1辆。其中：其他用车1辆。

单位价值50 万元(含)以上的通用设备0台(套),单位 价值100 万元(含)以上的专用设备0台(套),单位价值200

万元以上大型设备0套。

四、 部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划2.5万元，100%纳入预算 管理。其中职业技能鉴定收入计划2.5万元，收入项目为职业技

能鉴定费。

五、 绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设 置，2023年，我部门对共计25个预算项目设置绩效目标，从预

算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效

管理。设计项目绩效指标3项， 一级指标中：产出指标4项，效 益指标2 项，满意度指标1项。二级指标中：数量指标6项， 包括租车次数，劳务费，设备维护总人数等；质量指标5项，包 括宣传政策覆盖率，租车利用率，培训合格率等；时效指标4 项， 包括业务政策宣传及时率，财政资金到位率等；成本指标8项， 包括劳务服务总费用，邮电费总费用等；经济效益指标0项；社 会效益指标3项，包括增强社会稳定性，加强技能人才建设等； 生态效益指标0 项，为人均能耗降低等；可持续影响指标1项， 包括持续提高人才建设水平；服务对象满意度指标2项，包括监

考人员满意度，考试人员满意度等。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资

金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入： 是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五 、用事业基金弥补收支差额： 是指事业单位在预计用当年

的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六 、上年结转和结余： 是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出： 是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费： 是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出)。

第六部分  部门预算公开表

一 、收支总表

二、 收入总表

三、支出总表

四 、财政拨款收支总表

五 、一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件