2024 年度巴彦淖尔市热力资源和社会保障局（部门）预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2024年  1 月  19 日

公开时间： 2024年  2 月   1 日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

 

第三部分 第四部分

第五部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2024年度部门（单位）预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门（单位）概况

 

 

一、主要职能职责

（一）巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性规定；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源开发规划、政策，推进人才战略实施，完善人才储备制度；拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则；牵头拟订全市高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。

4、拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，研究落实全市专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。

8、会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实国家有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施市政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

12、落实国家引进国（境）外人才和智力政策，负责全市引进国（境）外人才和智力工作；管理在市内工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作。

13、承担与履行职能相应的责任。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）巴彦淖尔市就业服务中心

1、参与研究制定并落实全市就业政策、实施办法和发展规划。组织开展党和政府各项就业创业政策的宣传工作。指导全市公共就业服务活动。发布公共就业服务信息。完善公共就业服务体系，推动城乡劳动者平等就业。

2、完成全市农牧业富余劳动力转移就业管理与业务协调指导工作。参与拟订并落实全市农牧业富余劳动力跨地区有序流动的政策，农牧民工工作综合性政策和发展规划。

3、承担青年就业创业政策、就业计划的实施工作，承担青年就业见习工作。承担高校毕业生就业创业政策落实、高校毕业生就业创业服务工作。

4、参与拟订并落实城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策和发展规划。统筹和协助各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业培训，并对职业培训机构开展职业培训活动进行不定期跟踪访查。

5、落实城乡劳动者创业扶持政策。制定实施城乡劳动者创业工作计划。推进全市创业园（孵化基地）建设。指导和开展创业指导、创业跟踪服务。落实创业担保贷款实施办法。负责协调和指导全市创业担保贷款发放、回收和贴息，筹集创业担保贷款担保基金。

6、贯彻执行国家、自治区失业保险政策。参与拟订失业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务管理制度。承担编制全市失业保险基金预决算草案工作。组织实施失业保险扩面征缴任务。做好失业保险援企稳岗各项政策措施的落实和失业人员待遇的审核发放。建立失业预警监测制度。

7、承担就业的有关数据统计、处理和分析工作，制定就业信息网络发展计划。完成全市公共就业服务信息化建设。负责人力资源状况调查工作。

8、参与拟订全市就业补助资金使用管理实施办法与就业补助资金预决算编制。参与拟订全市就业补助资金使用分配计划，指导和开展就业补助资金各项补贴措施的落实，协助做好全市就业补助资金使用管理的监督检查工作。

9、承担巴彦淖尔市农牧民工服务专项工作组办公室日常工作。

10、完成巴彦淖尔市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（三）巴彦淖尔市社会保险事业服务中心

1.贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订拟定全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。

2.会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金；参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，协助开展社会保险基金调剂和分配工作；提出预算调整方案，完成年度基金收支决算；草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。

3.承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作，承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作，组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。

4.落实全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

5.指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。

6.承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作；承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。

7.承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。

8.负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。

9.指导全市职业年金基金归集及经办工作。

10.承担社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。

11.完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、政策法规与仲裁科、规划财务科、就业促进与农牧民工工作科、人力资源开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、基金监管科、政务服务科、信访监察科、机关党委、离退休干部管理工作科。本部门（单位）下属单位包括：巴彦淖尔市就业服务中心、巴彦淖尔市社会保险事业服务中心、市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心、巴彦淖尔市人事档案中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局本级、巴彦淖尔市就业服务中心、巴彦淖尔市社会保险事业服务中心、市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市人社局本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
4	市劳动人事争议仲裁院	参照公务员法管理的事业单位（不独立核算，不单独编制预算）
5	巴彦淖尔市人力资源公共服务中心	公益一类事业单位（不独立核算，不单独编制预算）
6	巴彦淖尔市人事考试中心	公益一类事业单位（不独立核算，不单独编制预算）
7	巴彦淖尔市人事档案中心	公益一类事业单位（不独立核算，不单独编制预算）

 

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性规定；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源开发规划、政策，推进人才战略实施，完善人才储备制度；拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则；牵头拟订全市高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，研究落实全市专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实国家有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施市政府奖励制度。会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。落实国家引进国（境）外人才和智力政策，负责全市引进国（境）外人才和智力工作；管理在市内工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作。承担与履行职能相应的责任。承办市人民政府交办的其他事项。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度收入、支出预算总计  14480.30 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7226.79 万元，增长 99.63 %。其中：

（一）收入预算总计 14480.30 万元。包括：

1．本年收入合计  14480.30 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14480.30 万元，与上年相比增加 7241.45 万元，增长 100.04 %。主要原因是有新考入人员使人员经费增加、职称评审鉴定考试经费预算较上年增加、就业补助资金预算增加、2024年年初预算包含机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助经费。

（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 14.66 万元，减少 100 %。主要原因是上年结转结余中单位资金减少14.66万元。

（二）支出预算总计  14480.30 万元。包括：

1.本年支出合计  14480.30 万元。

（1）一般公共服务（类）支出  3.85 万元，主要用于纪检组工作经费。与上年相比增加（减少） 3.85 万元，增长 100 %。主要原因是本年纪检工作经费预算由派驻单位编报。

（2）社会保障和就业（类）支出  14100.86 万元，主要用于一是单位的行政及事业人员经费（工资、缴纳养老保险经费等）及运行经费、离休人员经费，二是代管离退休人员待遇支出、财政对社会保险基金的补助支出、就业补助资金、金保工程等项目经费。与上年相比增加 7196.73 万元，增长 104.24 %。主要原因是2023年新考录人员工资、调资等录入预算，职称评审鉴定考试经费预算较上年增加，2024年年初预算包含机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助经费。

（3）卫生健康（类）支出  164.76 万元，主要用于在职人员、退休人员医疗保险缴纳。与上年相比增加 12.21 万元，增长 8 %。主要原因一是存在新进人员，缴费金额增加；二是缴费基数正常增长。

（3）住房保障（类）支出  210.83 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加 14 万元，增长 7.11 %。主要原因一是存在新进人员，缴费金额增加；二是缴费基数正常增长。

2.年终结转结余  0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度收入预算总计 14480.30 万元，包括本年收入  14480.30 万元，上年结转结余  0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  14480.30 万元，占  100  %；

本年政府性基金预算收入  0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入  0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入  0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入   0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度支出预算合计 14480.30 万元其中：

基本支出 4624.40 万元，占 31.94 %；

项目支出 9855.90 万元，占  68.06  %；

事业单位经营支出  0 万元，占  0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度财政拨款收、支总预算  14480.30 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7241.45 万元，增长 100.04 %。主要原因是2023年新考录人员工资、调资等录入预算，职称评审鉴定考试经费预算较上年增加；2024年年初预算包含机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算  14480.30 万元，与上年相比增加7241.45万元，增长 100.04 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  3.85 万元，与上年相比增加3.85 万元。其中：

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算3.85 万元，与上年相比增加 3.85 万元，增长 100 %。变动原因：本年纪检工作经费预算由派驻单位编报。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 14100.86 万元，与上年相比增加 7211.39 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1395.65 万元，与上年相比减少 167.12 万元，减少10.69 %。变动原因：专项业务费使用其他科目。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 148.83 万元，与上年相比增加 17.06 万元，增长 12.95 %。变动原因：在职人员增加。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因与上年预算保持一致无变动。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 63.49 万元，与上年相比增加 1.18 万元，增长1.89 %。变动原因：存在新进人员，年初预算人数较上年增加，公用经费相应增加。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算 7 万元，与上年相比增加 7 万元，增长 100 %。变动原因：2024年将劳动综合执法工作经费项目由原来的2080199科目更改为该科目。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 32 万元，与上年相比增加 32 万元，增长100 %。变动原因：将劳动人事争议仲裁工作经费项目由原来的2080199科目更改为该科目。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 354.37 万元，与上年相比增加 289.12 万元，增长443.10%。变动原因：人员增加、人员工资调增，上年事业人员工资预算科目使用有误，本年更正。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 375.7 万元，与上年相比减少 29.2 万元，减少 7.21 %。变动原因：机关运行费用减少、按项目需要实际测算编制本年度预算、按要求压减社会经办专项业务费、离退休人员社会化服务中心专项业务费项目预算金额。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 299.74 万元，与上年相比减少 131.94 万元，减少 30.56 %。变动原因：离退休人员减少、2023年存在去世代管离退休人员，离退休费预算相应减少。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.41 万元，与上年相比增加 10.41 万元，增长 100 %。变动原因：将事业人员工资使用科目由去年的行政单位离退休变为事业单位离退休，事业退休人员增加。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 204.54 万元，与上年相比增加 9.09 万元，增长 4.65 %。变动原因：人员、核定基数增加，按实际情况测算

12.行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 8081 万元，与上年相比增加 8081 万元，增长 100 %。变动原因：2024年年初预算编入机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助经费8081万元。

13.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 9.25 万元，与上年相比减少 4.46 万元，减少 3.25 %。变动原因：2023年因去世1名离休人员，经费预算减少。

14.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 1583 万元，与上年相比增加 771 万元，增长 94.95 %。变动原因：参照2023年地方财政分担企业职工基本养老保险基金缺口情况编制预算。

15.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 1135 万元，与上年相比增加 180 万元，增长（减少） 18.85 %。变动原因：根据2023年参保缴费、待遇领取情况编制预算。

16.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 370.88万元，与上年相比减少 1853.75 万元，减少 83.33 %。变动原因：根据相关政策，列入单位预算的市直企业退休人员取暖补贴、地方津补贴减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 164.76 万元，与上年相比增加 12.21 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 108.83 万元，与上年相比增加 7.27 万元，增长 7.16 %。变动原因：人员、核对基数增加，按实际情况测算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.93 万元，与上年相比增加 4.94 万元，增长 9.69 %。变动原因：人员、核对基数增加，按实际情况测算。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 210.83 万元，与上年相比增加 14 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 210.83 万元，与上年相比增加 14 万元，增长 7.11 %。变动原因：2024人员数量、缴费基数增加，按实际情况测算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4624.40 万元，其中：

（ 一）人员经费  4371.15 万元。占基本支出的94.52%；主要包括：基本工资663.59万元、津贴补贴625.41万元、奖金74.28万元、绩效工资50.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.54万元、职工基本医疗保险缴费108.83万元、公务员医疗补助缴费55.93万元、其他社会保障缴费21.27万元、住房公积金210.83万元、其他工资福利支出252.66万元、离休费15.14万元、退休费293.92万元、生活补助9.24万元、其他对个人和家庭的补助202万元、对社会保险基金补助1583万元。

（ 二）公用经费 253.25 万元。占基本支出的5.48%。主要包括：其他社会保障缴费2万元、办公费24.66万元、水费2.39万元、电费11.07万元、邮电费3.2万元、取暖费26.44万元、物业管理费32.48万元、差旅费7.48万元、维修（护）费2.3万元、培训费2.5万元、公务接待费4.2万元、工会经费26.19万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用95.84万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  12.2 万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，占 65.57 %；公务接待费支出 4.2 万元，占  34.43  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 12.2 万元，比上年预算减少 1.5 万元，减少 10.95 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是市就业服务中心此项支出减少1.5万元。

3．公务接待费预算支出 4.2 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因公务接待费用较上年预算无变化，可以保障单位公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度预算安排项目  14 个，项目预算总金额 9855.9 万元。其中，财政本年拨款金额 9855.9 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度机构运行经费预算支出 253.25 万元，与上年相比增加 24.67 万元，增长 10.79 %。主要原因是：人事考试任务较上年增加，考试费用有所增加；存在新进人员，年初预算人数较上年增加，机构运行经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度政府采购支出预算总额 59.73 万元，其中：拟采购货物支出 8.5 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 51.23 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局部门2024年度填报绩效目标的预算项目 12 个，公开项目 12 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 9836.35 万元，占全部项目预算的100%。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汪月         联系电话：15147885507

 

第五部分  2024年度市人社部门预算表

 

 

 

公开01表
收支总表
编制单位：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,480.30	一、一般公共服务支出	3.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14,100.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	164.76
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	210.83
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	14,480.30	本年支出合计	14,480.30
上年结转结余		年终结转结余
收    入    总    计	14,480.30	支    出    总    计	14,480.30
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

 

 

公开02表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

153

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）

14,480.30

14,480.30

14,480.30

153001

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

1,903.81

1,903.81

1,903.81

153002

巴彦淖尔市就业服务中心

598.16

598.16

598.16

153003

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心

11,978.33

11,978.33

11,978.33

合计

14,480.30

14,480.30

14,480.30

 

 

 

公开03表
支出总表
编制单位：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	3.85	3.85
20111	纪检监察事务	3.85	3.85
2011199	其他纪检监察事务支出	3.85	3.85
208	社会保障和就业支出	14,100.86	4,244.96	9,855.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,407.05	1,914.75	492.30
2080101	行政运行	1,395.65	1,375.65	20.00
2080106	就业管理事务	148.83	121.23	27.60
2080108	信息化建设	30.00		30.00
2080109	社会保险经办机构	63.49	63.49
2080110	劳动关系和维权	7.00		7.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00		32.00
2080150	事业运行	354.37	354.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.70		375.70
20805	行政事业单位养老支出	8,595.70	514.70	8,081.00
2080501	行政单位离退休	299.74	299.74
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.54	204.54
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,081.00		8,081.00
20808	抚恤	9.24	9.24
2080801	死亡抚恤	9.24	9.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,718.00	1,583.00	1,135.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,583.00	1,583.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,135.00		1,135.00
20899	其他社会保障和就业支出	370.87	223.27	147.60
2089999	其他社会保障和就业支出	370.87	223.27	147.60
210	卫生健康支出	164.76	164.76
21011	行政事业单位医疗	164.76	164.76
2101101	行政单位医疗	108.83	108.83
2101103	公务员医疗补助	55.93	55.93
221	住房保障支出	210.83	210.83
22102	住房改革支出	210.83	210.83
2210201	住房公积金	210.83	210.83
合计		14,480.30	4,624.40	9,855.90

 

 

 

 

 

 

公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,480.30	一、本年支出	14,480.30
（一）一般公共预算拨款	14,480.30	（一）一般公共服务支出	3.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	14,100.86
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	164.76
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	210.83
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	14,480.30	支    出    总    计	14,480.30

公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	3.85	3.85		3.85
20111	纪检监察事务	3.85	3.85		3.85
2011199	其他纪检监察事务支出	3.85	3.85		3.85
208	社会保障和就业支出	14,100.86	4,244.96	3,995.56	249.40	9,855.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,407.05	1,914.75	1,666.45	248.30	492.30
2080101	行政运行	1,395.65	1,375.65	1,250.54	125.12	20.00
2080106	就业管理事务	148.83	121.23	61.54	59.69	27.60
2080108	信息化建设	30.00				30.00
2080109	社会保险经办机构	63.49	63.49		63.49
2080110	劳动关系和维权	7.00				7.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32.00				32.00
2080150	事业运行	354.37	354.37	354.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.70				375.70
20805	行政事业单位养老支出	8,595.70	514.70	513.60	1.10	8,081.00
2080501	行政单位离退休	299.74	299.74	298.64	1.10
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	10.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.54	204.54	204.54
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,081.00				8,081.00
20808	抚恤	9.24	9.24	9.24
2080801	死亡抚恤	9.24	9.24	9.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,718.00	1,583.00	1,583.00		1,135.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,583.00	1,583.00	1,583.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,135.00				1,135.00
20899	其他社会保障和就业支出	370.87	223.27	223.27		147.60
2089999	其他社会保障和就业支出	370.87	223.27	223.27		147.60
210	卫生健康支出	164.76	164.76	164.76
21011	行政事业单位医疗	164.76	164.76	164.76
2101101	行政单位医疗	108.83	108.83	108.83
2101103	公务员医疗补助	55.93	55.93	55.93
221	住房保障支出	210.83	210.83	210.83
22102	住房改革支出	210.83	210.83	210.83
2210201	住房公积金	210.83	210.83	210.83
	合      计	14,480.30	4,624.40	4,371.15	253.25	9,855.90

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,269.85	2,267.85	2.00
30101	基本工资	663.59	663.59
30102	津贴补贴	625.41	625.41
30103	奖金	74.28	74.28
30107	绩效工资	50.51	50.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.54	204.54
30110	职工基本医疗保险缴费	108.83	108.83
30111	公务员医疗补助缴费	55.93	55.93
30112	其他社会保障缴费	23.27	21.27	2.00
30113	住房公积金	210.83	210.83
30199	其他工资福利支出	252.66	252.66
302	商品和服务支出	249.75		249.75
30201	办公费	24.66		24.66
30205	水费	2.39		2.39
30206	电费	11.07		11.07
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	26.44		26.44
30209	物业管理费	32.48		32.48
30211	差旅费	7.48		7.48
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	4.20		4.20
30228	工会经费	26.19		26.19
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	95.84		95.84
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	520.30	520.30
30301	离休费	15.14	15.14
30302	退休费	293.92	293.92
30305	生活补助	9.24	9.24
30399	其他对个人和家庭的补助	202.00	202.00
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
313	对社会保障基金补助	1,583.00	1,583.00
31302	对社会保险基金补助	1,583.00	1,583.00
合计		4,624.40	4,371.15	253.25

 

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。