2024年度巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）预算公开

批复时间： 2024 年 1 月 31 日

公开时间： 2024 年 2 月  2 日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 第四部分

第五部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性规定；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源开发规划、政策，推进人才战略实施，完善人才储备制度；拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则；牵头拟订全市高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。

4.拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，研究落实全市专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。

8.会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实国家有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施市政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

11.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

12.落实国家引进国（境）外人才和智力政策，负责全市引进国（境）外人才和智力工作；管理在市内工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作。

13.承担与履行职能相应的责任。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、政策法规与仲裁科、规划财务科、就业促进与农牧民工工作科、人力资源开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、基金监管科、政务服务科、信访监察科、机关党委、离退休干部管理工作科。本单位下属单位包括：市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心、巴彦淖尔市人事档案中心。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局本级、市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心、巴彦淖尔市人事档案中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性规定；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源开发规划、政策，推进人才战略实施，完善人才储备制度；拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则；牵头拟订全市高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，研究落实全市专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实国家有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施市政府奖励制度。会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。落实国家引进国（境）外人才和智力政策，负责全市引进国（境）外人才和智力工作；管理在市内工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作。承担与履行职能相应的责任。承办市人民政府交办的其他事项。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度收入、支出预算总计 1903.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加120.09万元，增长 6.73 %。其中：

（一）收入预算总计  1903.81 万元。包括：

1.本年收入合计  1903.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1903.81 万元，与上年相比增加120.09万元，增长 6.73 %。主要原因是2023年新考录人员工资、调资等录入预算，职称评审鉴定考试经费预算较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余  0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  1903.81 万元。包括：

1.本年支出合计  1903.81 万元。

（1）一般公共服务（类）支出  3.85 万元，主要用于纪检组工作经费。与上年相比增加（减少） 3.85 万元，增长 100 %。主要原因是本年纪检工作经费预算由派驻单位编报。

（2）社会保障和就业（类）支出  1700.62 万元，主要用于单位的行政及事业人员经费（工资、缴纳养老保险经费等）及运行经费、离休人员经费、金保工程等项目经费。与上年相比增加105.11 万元，增长 6.59 %。主要原因是2023年新考录人员工资、调资等录入预算，职称评审鉴定考试经费预算较上年增加。

（3）卫生健康（类）支出 84.81 万元，主要用于单位的人员医疗保险缴纳经费、公务员医疗补助经费。与上年相比增加4.98 万元，增长 6.24 %。主要原因是新考录人员增加、核定基数增加。

（4）住房保障（类）支出 114.53 万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金公补部分。与上年相比增加 6.15 万元，增长 5.67 %。主要原因是新考录人员增加、核定基数增加。

2．年终结转结余  0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2023年度收入预算总计 1903.81 万元，包括本年收入 1903.81 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  1903.81 万元，占  100  %；

本年政府性基金预算收入  0 万元，占  0 %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；

本年财政专户管理资金  0 万元，占  0 %；

本年事业收入  0 万元，占  0 %；

本年事业单位经营收入   0 万元，占  0 %；

本年上级补助收入   0 万元，占  0 %；

本年附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；

本年其他收入  0 万元，占  0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度支出预算合计  1903.81 万元，其中：

基本支出  1464.11 万元，占  76.90 %；

项目支出  439.70 万元，占  23.1 %；

事业单位经营支出  0 万元，占  0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款收、支总预算  1903.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.09 万元，增长 6.73 %。主要原因是2023年新考录人员工资、调资等录入预算，职称评审鉴定考试经费预算较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算  1903.81 万元，与上年相比增加 120.09 万元，增长 6.73 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  3.85 万元，与上年相比增加3.85 万元。其中：

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算3.85万元，与上年相比增加 3.85 万元，增长 100 %。变动原因本年纪检工作经费预算由派驻单位编报。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为  1700.62 万元，与上年相比增加 105.11 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 709.06 万元，与上年相比减少 217.03 万元，减少23.44 %。变动原因：专项业务费使用其他科目。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：支出水平上年保持一致，无变化。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算 7 万元，与上年相比增加 7 万元， 100 %。变动原因：将劳动综合执法工作经费项目由原来的2080199科目更改为该科目。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 32 万元，与上年相比减少 3 万元，减少8.57 %。变动原因：缩减项目经费支出。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 354.37 万元，与上年相比增加 289.12 万元，增长443.1%。变动原因：人员增加、人员工资调增，上年事业人员工资预算科目使用有误，本年更正。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 350.7 万元，与上年相比减少 14.5 万元，减少 3.97 %。变动原因：机关运行费用减少、按项目需要实际测算编制本年度预算。

7.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算79.56 万元，与上年相比减少 7.96 万元，减少 9.1 %。变动原因：行政退休人员减少。

8.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.42 万元，与上年相比增加 10.42 万元，增长 100 %。变动原因：将事业人员工资使用科目由去年的行政单位离退休变为事业单位离退休，事业退休人员增加。

9.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 113.89 万元，与上年相比增加 4.29 万元，增长 3.91 %。变动原因：人员、核对基数增加，按实际情况测算。

10.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 2.24 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 3.7 %。变动原因：遗属人员生活补助调标。

11.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 11.38 万元，与上年相比增加 1.69 万元，增长 17.44 %。变动原因：是按需要实际测算编制本年度预算。

（三）卫生健康类

卫生健康类年初预算数为 84.81 万元，与上年相比增加 4.98 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算58.14 万元，与上年相比增加 3.09 万元，增长 5.61 %。变动原因：人员数量、缴费基数增加，按实际情况测算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 26.67 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增长 7.63 %。变动原因：人员数量、缴费基数增加，按实际情况测算。

（四）住房保障类

住房保障类年初预算数为 114.53 万元，与上年相比增加6.15 万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 114.53 万元，与上年相比增加 6.15 万元，增长 5.67 %。变动原因：存在人员增资引起2024年住房公积金公补核定基数增大，导致住房公积金公补部分预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1464.11 万元，其中：

（一）人员经费  1334.05 万元。主要包括：基本工资373.24万元、津贴补贴308.08万元、奖金38.94万元、绩效工资50.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.89万元、职工基本医疗保险缴费58.14万元、公务员医疗补助缴费26.67万元、其他社会保障缴费11.38万元、住房公积金114.53万元、其他工资福利支出147.55万元、退休费88.88万元、生活补助2.24万元。

（二）公用经费 130.06 万元。主要包括：办公费11.18万元、水费1.4万元、电费5.8万元、邮电费1万元、取暖费16.02万元、物业管理费18.5万元、差旅费3.81万元、维修（护）费1万元、培训费2.5万元、公务接待费3万元、工会经费14.82万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用42.44万元、其他商品和服务支出1.09万元、办公设备购置1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  9 万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6万元，占 66.67 %，务接待费支出 3 万元，占  33.33 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出  6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费用较上年预算无变化，可以保障单位车辆运行维护支出。

3.公务接待费预算支出  3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务接待费用较上年预算无变化，可以保障单位公务接待运行支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度国有资本经营预算支出  0 万元。与 上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度预算安排项目  7 个，项目预算总金额  439.7 万元。其中，财政本年拨款金额  439.7 万元，财政拨款结转结余  0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金  0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度机构运行经费预算支出  130.06 万元，与上年相比增加 11.33 万元，增长 9.54 %。主要原因是：人事考试任务较上年增加，考试费用有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度政府采购支出预算总额 32 万元，其中：拟采购货物支出  3 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 29 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年共有车辆2辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0 辆、其他用车  2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（本级）2024年度填报绩效目标的预算项目  129 个，公开项目  129 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 11233.92 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补

助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行

名词解释，对未涉及的名词可以删除。 ）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汪月        联系电话：15147885507

第五部分  2024年巴市人社局（本级）预算表

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