2025年度巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)预算公开
批复时间: 2025 年 1 月 13 日
公开时间: 2025 年 1 月 20 日
目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 第四部分
第五部分
名词解释
预算公开联系方式及信息反馈渠道
2025年度部门(单位)预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能职责
1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。按权限拟订人力资源和社会保障政策、措施并组织实施和进行监督检查。
2.贯彻落实人力资源开发规划、政策,拟订全市人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。
3.参与拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。会同有关部门拟订高校毕业生就业政策。拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预算决算草案。参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。
5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,推行劳动用工备案制度,完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革,拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。
8.按权限指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。
9.拟订全市表彰奖励制度,综合管理全市表彰奖励工作。承办全市评比达标表彰等工作。根据授权承办以市委、政府名义开展的市本级表彰奖励活动。
10.会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策的实施意见,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。
11.会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。
12.承办市委、政府交办的其他事项。
13.职能转变
深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
14.有关职责分工
(1)与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。
(2)与市科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可政策制定上,A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定,B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施,两部门发放工作许可证前均应会签移民管理部门。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括办公室、政策法规与仲裁科、规划财务科、就业促进与农牧民工工作科、人力资源开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、基金监管科、政务服务科、信访监察科、机关党委、离退休干部管理工作科。本单位下属单位包括:巴彦淖尔市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心、巴彦淖尔市人事档案中心。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:巴彦淖尔市人力资源和社会保障局本级、巴彦淖尔市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心、巴彦淖尔市人事档案中心。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔人力资源和社会保障局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
巴彦淖尔市劳动人事争议仲裁院 |
参照公务员法管理的事业单位(不独立核算,不单独编制预算) |
3 |
巴彦淖尔市人力资源公共服务中心 |
公益一类事业单位(不独立核算,不单独编制预算) |
4 |
巴彦淖尔市人事考试中心 |
公益一类事业单位(不独立核算,不单独编制预算) |
5 |
巴彦淖尔市人事档案中心 |
公益一类事业单位(不独立核算,不单独编制预算) |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
聚焦办好“两件大事”,认真贯彻落实市委、市政府决策部署围绕高质量发展,强化目标结果意识,强化争先创优意识,自我加压,进位升级,计划做好以下工作。
(一)以深化就业领域改革,全力做好促进高质量充分就业各项工作,提升公共就业服务质效
开展就业公共服务、容量扩展、技能培训、创业带动、兜底保障“五项”提升行动和劳务品牌建设工程实现农牧区劳动力转移就业11.9万人、新增城镇就业7500人,推动失业人员再就业4500人以上,就业困难人员就业3500人以上,城镇登记失业率控制在5%以内。基本实现农村牧区“5公里”城市“15分钟”就业服务圈。重点推进“技能强企”计划,以“四方联合”模式(整合资源、政府下单、农民点菜、部门主厨)提升技能培训实效,提升劳动者就业能力,提高用工本土化水平。重点关注外出务工、市内零工两个群体,提高劳务服务组织化程度。
(二)以精准参保扩面专项行动,全力推动基本养老保险由
制度人群向法定人群全覆盖,提升基本养老保险扩面质效
一是深入实施“基本养老保险千村覆盖工程”,基本养老保险参保率稳定在95%以上。做好退休人员基本养老金调整,确保养老金按时足额发放。
二是加强风险防控。继续实施基金专项整治,加强数据共享比对,做好疑点数据核查,逐条逐人核实整改,严防社保基金“跑冒滴漏”。
三是稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革。推动重点任务稳步有序落地。加大政策宣传力度,宣传好改革的重要原则、主要内容和配套措施,积极提供政策业务咨询,最大限度凝聚社会共识。
四是保障社保基金安全完整。加大依法征收力度,提升社保经办精细化服务水平,做到应缴尽缴。积极开展清欠工作,确保职业年金欠费清零。
五是实施城乡居民基本养老保险集体经济补助“一县两村”示范行动,不断提高城乡居民养老保障水平。
六是实施精准化预防治理,扎实推进四类行业、重点企业工伤预防能力提升培训。探索实施商业补充工伤保险政策,分散化解参保单位风险,保障工伤职工及时获得经济补偿。
七是全面推开第三支柱个人养老金工作。
(三)以完善人才引育政策体系,全力推进人才强市工作质效
一是健全保障机制。以贯彻落实自治区“英才兴蒙”工程若干政策实施意见,进一步完善优化我市人才引进、培育、激励保障机制,促进人才资源与产业创新深度融合。上线“鸿雁人才码”,构建城市人才服务专属标识。继续推进大学生“回巴来巴”就业创业,引进高层次急需紧缺人才100人以上,公开招聘事业人员1200人以上。
二是深入实施技能人才引育提质工程,健全终身职业技能培训制度,新增培育技能人才3500人以上,实施“河套工匠”培养计划,充分发挥工匠的引领示范作用,有效推动高技能人才量质双增。
三是加强专业技术人才队伍建设。坚持破“四唯”与立“新标”并举,以“五权下放”(企业用人自主权、事业单位一般人员遴选权、卫生健康系列专技人才晋升主导权、专技高级岗位结构比例数额核准权、专业技术人员任职资格审核权)持续简政放权、为人才松绑。
四是全力推进人力资源服务业发展。围绕全市重点产业,实施人力资源服务促就业行动,争取新增市级实训基地,完成公共就业服务能力提升项目前期要素保障。
五是进一步优化事业单位人事管理服务工作。完成全市一线、关键、高贡献岗位明细,细化“职称十五项”措施,进一步拓宽岗位设置总量,优化专业技术岗位设置比例。启用机关人员全生命周期管理平台。
(四)以劳动关系治理体系创新,提升劳动和谐质效
一是构建人事劳动争议一站式服务体系,建成多元化解矛盾新格局。
二是全面推进电子劳动合同应用,实现劳动关系治理源头治理数字化转型
三是全面提升劳动监察工作质效。持续开展“人社工作全领域、劳动用工全链条”监察执法行动,完善根治欠薪源头治理制度体系建设,建成预警监测平台,导入信用评价机制,全面推行“双随机、一公开”“双驻双查”执法监管,确保“全国欠薪线索反映平台”案件办结率达98%以上,确保按月动态清零,确保春节元旦双清零,确保国务院大检查圆满过关。
四是优化劳动人事争议仲裁办案机制,建成口岸涉外劳动仲裁庭建设,确保结案率达到90%,调解完成率达到60%。
五是强化企业工资指导线和最低工资监督,规范劳动合同备案、工资备案、工资指导线备案,加强劳务派遣全链条监督,强化国有企业用工指导,深入推进国企薪酬制度改革。
(五)以优化人社领域营商环境,提高公共服务质效
一是构建“社银一体”工作新格局,优化完善“15分钟”便民服务圈。推动社会保障卡“全业务用卡”“全领域用卡”。
二是深入实施数字人社建设。加快推进业务协同和数据共享,进一步精简办事环节和材料,打造“无证明人社服务”,推出“免证办”“智能秒办”人社服务事项,拓展“全区通办”“跨省通办”应用范围,让更多惠企利民政策“免申直享”“直达快享”“无感智办”,推动人社领域“高效办成一件事”改革进一步提升企业和群众的获得感。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度收入、支出预算总计2245.79万元,与上年相比收、支预算总计各增加341.98万元,增长17.96%。其中:
(一)收入预算总计 2245.79 万元。包括:
1.本年收入合计 2245.79 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 2245.79 万元,与上年相比增加341.98万元,增长 17.96 %。主要原因是2024年新考录新调入人员工资、调资等录入预算,新增事业单位工作人员奖励工作经费和巴彦淖尔市职业技能大赛两个项目。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计 2245.79 万元。包括:
1.本年支出合计 2245.79 万元。
(1)一般公共服务(类)支出 0 万元,与上年相比减少3.85 万元,下降100 %。主要原因是本年纪检工作经费支出功能分类改为行政运行,这部分支出列入社会保障和就业支出。
(2)社会保障和就业(类)支出 2045.51 万元,主要用于单位的行政及事业人员经费(工资、缴纳养老保险经费等)及运行经费、离休人员经费、金保工程等项目经费。与上年相比增加344.89 万元,增长 20.28 %。主要原因是2024年新考录新调入人员工资、调资等录入预算,新增事业单位工作人员奖励工作经费和巴彦淖尔市职业技能大赛两个项目。
(3)卫生健康(类)支出 85.89 万元,主要用于单位的人员医疗保险缴纳经费、公务员医疗补助经费。与上年相比增加1.08 万元,增长 1.27 %。主要原因是新考录人员增加、核定基数增加。
(4)住房保障(类)支出 114.39 万元,主要用于单位缴纳在职人员住房公积金公补部分。与上年相比减少0.14万元,下降 0.12 %。主要原因是新增退休人员、核定基数减少。
2.年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度收入预算总计 2245.79 万元,包括本年收入 2245.79 万元,上年结转结余 0 万元。其中:
本年一般公共预算收入 2245.79 万元,占 100 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度支出预算合计 2245.79 万元,其中:
基本支出 1473.09 万元,占 65.59 %;
项目支出 772.7 万元,占 34.41 %;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度财政拨款收、支总预算 2245.79 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加341.98万元,增长 17.96 %。主要原因是2024年新考录新调入人员工资、调资等录入预算,新增事业单位工作人员奖励工作经费和巴彦淖尔市职业技能大赛两个项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 2245.79 万元,与上年相比增加341.98万元,增长 17.96 %。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为 0 万元,与上年相比减少3.85 万元。其中:
纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)。年初预算0万元,与上年相比减少 3.85 万元,减少100 %。变动原因:本本年纪检工作经费支出功能分类改为行政运行,这部分支出列入社会保障和就业支出
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为 2045.51 万元,与上年相比增加 344.89 万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 694.76 万元,与上年相比减少 14.3 万元,减少23.44 %。变动原因:专项业务费使用其他科目,纪检工作经费使用此科目。
2.人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算 30 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。变动原因:支出水平上年保持一致,无变化。
3.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)。年初预算 7 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。变动原因:支出水平上年保持一致,无变化。
4.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算 30 万元,与上年相比减少 2 万元,减少6.25 %。变动原因:缩减项目经费支出。
5.人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算 356.92 万元,与上年相比增加 2.55 万元,增长0.72%。变动原因:支出水平与上年基本一致。
6.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算 705.7 万元,与上年相比增加355万元,增加101.23%。变动原因:新增事业单位工作人员奖励工作经费和巴彦淖尔市职业技能大赛两个项目。:
7.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算94.71 万元,与上年相比增加 15.15 万元,增长 19.04 %。变动原因:上年度行政事业单位养老支出分行政单位离退休和事业单位离退休两部分,本年度全部列入行政单位离退休。
8.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算0 万元,与上年相比减少10.41万元,减少100 %。变动原因:上年度行政事业单位养老支出分行政单位离退休和事业单位离退休两部分,本年度全部列入行政单位离退休。
9.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 115.5 万元,与上年相比增加 1.61 万元,增长 1.41 %。变动原因:人员、核对基数增加,按实际情况测算。
10.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元,与上年相比减少2.24 万元,减少100 %。变动原因:遗属人员生活补助使用行政运行科目不在使用死亡抚恤科目。
11.其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 10.91 万元,与上年相比减少0.47万元,下降4.13%。变动原因:是按需要实际测算编制本年度预算。
(三)卫生健康类
卫生健康类年初预算数为 85.89 万元,与上年相比增加1.08万元中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算58.10 万元,与上年相比减少0.04万元,下降0.07%。变动原因:按实际情况测算。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 27.79 万元,与上年相比增加 1.12 万元,增长4.2%。变动原因:人员数量、缴费基数增加,按实际情况测算。
(四)住房保障类
住房保障类年初预算数为 114.39 万元,与上年相比减少0.14万元。其中:
住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算 114.39 万元,与上年相比减少0.14万元,下降0.12%。变动原因:主要原因是新增退休人员、核定基数减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1473.09万元,其中:
(一)人员经费 1343.58 万元。主要包括:基本工资380.37万元、津贴补贴354.78万元、奖金37.83万元、绩效工资51.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.5万元、职工基本医疗保险缴费58.1万元、公务员医疗补助缴费27.79万元、其他社会保障缴费10.91万元、住房公积金114.39万元、其他工资福利支出95.07万元、退休费94.71万元、生活补助2.47万元。
(二)公用经费 129.51 万元。主要包括:办公费13.18万元、水费1.7万元、电费5.8万元、邮电费1万元、取暖费15.6万元、物业管理费18.5万元、差旅费2.72万元、维修(护)费1万元、培训费2.5万元、公务接待费3万元、工会经费15.04万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用39.82万元、办公设备购置1.43万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 6万元,占 66.67 %,公务接待费支出 3 万元,占 33.33 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是我单位不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 6 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是我单位不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出 6 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是公务用车运行维护费用较上年预算无变化,可以保障单位车辆运行维护支出。
3.公务接待费预算支出 3 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是公务接待费用较上年预算无变化,可以保障单位公务接待运行支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与 上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度预算安排项目 9 个,项目预算总金额 772.7 万元。其中,财政本年拨款金额 772.7 万元,财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度机构运行经费预算支出 129.51 万元,与上年相比减少0.55万元,下降0.42%。主要原因是:按实际情况测算。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度政府采购支出预算总额 6.5 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6.5 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年共有车辆2辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)2025年度填报绩效目标的预算项目 44 个,公开项目 44 个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 19407.61 万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短
训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投
资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补
助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务
接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:曹斯琪 联系电话:15148862073
第五部分 2025年度巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(本级)预算表
公开01表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收支总表 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2,245.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,045.51 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
85.89 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城市社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
114.39 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支付 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|
本年收入合计 |
2,245.79 |
本年支出合计 |
2,245.79 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
2,245.79 |
支 出 总 计 |
2,245.79 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
153 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局(部门) |
2,245.79 |
2,245.79 |
2,245.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153001 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 |
2,245.79 |
2,245.79 |
2,245.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2245.79 |
2245.79 |
2245.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||
支出总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,045.51 |
1,272.81 |
772.70 |
|
|
|
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,824.38 |
1,051.68 |
772.70 |
|
|
|
||||||
2080101 |
行政运行 |
694.76 |
694.76 |
|
|
|
|
||||||
2080108 |
信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||||||
2080110 |
劳动关系和维权 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||||||
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||||||
2080150 |
事业运行 |
356.92 |
356.92 |
|
|
|
|
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
705.70 |
|
705.70 |
|
|
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210.22 |
210.22 |
|
|
|
|
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
94.71 |
94.71 |
|
|
|
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.50 |
115.50 |
|
|
|
|
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
|
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
|
||||||
210 |
卫生健康支出 |
85.89 |
85.89 |
|
|
|
|
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.89 |
85.89 |
|
|
|
|
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
58.10 |
58.10 |
|
|
|
|
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.79 |
27.79 |
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
114.39 |
114.39 |
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
114.39 |
114.39 |
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
114.39 |
114.39 |
|
|
|
|
||||||
合计 |
2,245.79 |
1,473.09 |
772.70 |
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
2,245.79 |
一、本年支出 |
2,245.79 |
(一)一般公共预算拨款 |
2,245.79 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
2,045.51 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
85.89 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城市社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
114.39 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支付 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
(三十一)与中央财政往来性支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
2,245.79 |
支 出 总 计 |
2,245.79 |
公开05表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,045.51 |
1,272.81 |
1,143.30 |
129.51 |
772.70 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,824.38 |
1,051.68 |
922.17 |
129.51 |
772.70 |
2080101 |
行政运行 |
694.76 |
694.76 |
565.25 |
129.51 |
|
2080108 |
信息化建设 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
2080110 |
劳动关系和维权 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
2080150 |
事业运行 |
356.92 |
356.92 |
356.92 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
705.70 |
|
|
|
705.70 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210.22 |
210.22 |
210.22 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
94.71 |
94.71 |
94.71 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.50 |
115.50 |
115.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.91 |
10.91 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.91 |
10.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
85.89 |
85.89 |
85.89 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.89 |
85.89 |
85.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.10 |
58.10 |
58.10 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.79 |
27.79 |
27.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
114.39 |
114.39 |
114.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114.39 |
114.39 |
114.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.39 |
114.39 |
114.39 |
|
|
合 计 |
2,245.79 |
1,473.09 |
1,343.58 |
129.51 |
772.70 |
公开06表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
1,246.40 |
1,246.40 |
|
30101 |
基本工资 |
380.37 |
380.37 |
|
30102 |
津贴补贴 |
354.78 |
354.78 |
|
30103 |
奖金 |
37.83 |