2025年度巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 13 日

公开时间： 2025 年 1 月 22 日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 第四部分

第五部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2025年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。按权限拟订人力资源和社会保障政策、措施并组织实施和进行监督检查。

2.贯彻落实人力资源开发规划、政策，拟订全市人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。

3.参与拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。会同有关部门拟订高校毕业生就业政策。拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预算决算草案。参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

8.按权限指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。

9.拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。承办全市评比达标表彰等工作。根据授权承办以市委、政府名义开展的市本级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

11.会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

12.承办市委、政府交办的其他事项。

13.职能转变

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工

（1）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（2）与市科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可政策制定上，A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可证前均应会签移民管理部门。

（二）巴彦淖尔市就业服务中心

1.单位职能

巴彦淖尔市就业服务中心为巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所

属的相当副处级事业单位。  

2.单位主要职责

（1）参与研究制定并落实全市就业政策、实施办法和发展规划。

组织开展党和政府各项就业创业政策的宣传工作。指导全市公共就业服务活动。发布公共就业服务信息。完善公共就业服务体系，推动城乡劳动者平等就业。

（2）完成全市农牧业富余劳动力转移就业管理与业务协调指导工

作。参与拟订并落实全市农牧业富余劳动力跨地区有序流动的政策，农牧民工工作综合性政策和发展规划。

（3）承担青年就业创业政策、就业计划的实施工作，承担青年

就业见习工作。承担高校毕业生就业创业政策落实、高校毕业生就业创业服务工作。

（4）参与拟订并落实城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策和

发展规划。统筹和协助各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业培训，并对职业培训机构开展职业培训活动进行不定期跟踪访查。

（5）落实城乡劳动者创业扶持政策。制定实施城乡劳动者创业工作计划。推进全市创业园（孵化基地）建设。指导和开展创业指导、创业跟踪服务。落实创业担保贷款实施办法。负责协调和指导全市创业担保贷款发放、回收和贴息，筹集创业担保贷款担保基金。

（6）贯彻执行国家、自治区失业保险政策。参与拟订失业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务管理制度。承担编制全市失业保险基金预决算草案工作。组织实施失业保险扩面征缴任务。做好失业保险援企稳岗各项政策措施的落实和失业人员待遇的审核发放。建立失业预警监测制度。

（7）承担就业的有关数据统计、处理和分析工作，制定就业信

息网络发展计划。完成全市公共就业服务信息化建设。负责人力资源状况调查工作。

（8）参与拟订全市就业补助资金使用管理实施办法与就业补助资

金预决算编制。参与拟订全市就业补助资金使用分配计划，指导和开展就业补助资金各项补贴措施的落实，协助做好全市就业补助资金使用管理的监督检查工作。

（9）承担巴彦淖尔市农牧民工服务专项工作组办公室日常工作。

（10）完成巴彦淖尔市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（三）巴彦淖尔市社会保险事业服务中心

1.单位职能

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心是巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，承担巴彦淖尔市本级社会保险业务经办工作。

2.单位主要职责

（1）贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订拟定全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。

（2）会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金；参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，协助开展社会保险基金调剂和分配工作；提出预算调整方案，完成年度基金收支决算；草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。

（3）承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作，承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作，组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。

（4）落实全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

（5）指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。

（6）承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作；承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。

（7）承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。

（8）负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。

（9）指导全市职业年金基金归集及经办工作。

（10）承担社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。

（11）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、政策法规与仲裁科、规划财务科、就业促进与农牧民工工作科、人力资源开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、基金监管科、政务服务科、信访监察科、机关党委、离退休干部管理工作科。本单位下属单位包括：巴彦淖尔市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心、巴彦淖尔市人事档案中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局本级、巴彦淖尔市就业服务中心、巴彦淖尔市社会保险事业服务中心、市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心、巴彦淖尔市人事档案中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

聚焦办好“两件大事”，认真贯彻落实市委、市政府决策部署围绕高质量发展，强化目标结果意识，强化争先创优意识，自我加压，进位升级，计划做好以下工作。

（一）以深化就业领域改革，全力做好促进高质量充分就业各项工作，提升公共就业服务质效

开展就业公共服务、容量扩展、技能培训、创业带动、兜底保障“五项”提升行动和劳务品牌建设工程实现农牧区劳动力转移就业11.9万人、新增城镇就业7500人，推动失业人员再就业4500人以上，就业困难人员就业3500人以上，城镇登记失业率控制在5%以内。基本实现农村牧区“5公里”城市“15分钟”就业服务圈。重点推进“技能强企”计划，以“四方联合”模式（整合资源、政府下单、农民点菜、部门主厨）提升技能培训实效，提升劳动者就业能力，提高用工本土化水平。重点关注外出务工、市内零工两个群体，提高劳务服务组织化程度。

（二）以精准参保扩面专项行动，全力推动基本养老保险由

制度人群向法定人群全覆盖，提升基本养老保险扩面质效

一是深入实施“基本养老保险千村覆盖工程”，基本养老保险参保率稳定在95%以上。做好退休人员基本养老金调整，确保养老金按时足额发放。

二是加强风险防控。继续实施基金专项整治，加强数据共享比对，做好疑点数据核查，逐条逐人核实整改，严防社保基金“跑冒滴漏”。

三是稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革。推动重点任务稳步有序落地。加大政策宣传力度，宣传好改革的重要原则、主要内容和配套措施，积极提供政策业务咨询，最大限度凝聚社会共识。

四是保障社保基金安全完整。加大依法征收力度，提升社保经办精细化服务水平，做到应缴尽缴。积极开展清欠工作，确保职业年金欠费清零。

五是实施城乡居民基本养老保险集体经济补助“一县两村”示范行动，不断提高城乡居民养老保障水平。

六是实施精准化预防治理，扎实推进四类行业、重点企业工伤预防能力提升培训。探索实施商业补充工伤保险政策，分散化解参保单位风险，保障工伤职工及时获得经济补偿。

七是全面推开第三支柱个人养老金工作。

（三）以完善人才引育政策体系，全力推进人才强市工作质效

一是健全保障机制。以贯彻落实自治区“英才兴蒙”工程若干政策实施意见，进一步完善优化我市人才引进、培育、激励保障机制，促进人才资源与产业创新深度融合。上线“鸿雁人才码”，构建城市人才服务专属标识。继续推进大学生“回巴来巴”就业创业，引进高层次急需紧缺人才100人以上，公开招聘事业人员1200人以上。

二是深入实施技能人才引育提质工程，健全终身职业技能培训制度，新增培育技能人才3500人以上，实施“河套工匠”培养计划，充分发挥工匠的引领示范作用，有效推动高技能人才量质双增。

三是加强专业技术人才队伍建设。坚持破“四唯”与立“新标”并举，以“五权下放”（企业用人自主权、事业单位一般人员遴选权、卫生健康系列专技人才晋升主导权、专技高级岗位结构比例数额核准权、专业技术人员任职资格审核权）持续简政放权、为人才松绑。

四是全力推进人力资源服务业发展。围绕全市重点产业，实施人力资源服务促就业行动，争取新增市级实训基地，完成公共就业服务能力提升项目前期要素保障。

五是进一步优化事业单位人事管理服务工作。完成全市一线、关键、高贡献岗位明细，细化“职称十五项”措施，进一步拓宽岗位设置总量，优化专业技术岗位设置比例。启用机关人员全生命周期管理平台。

（四）以劳动关系治理体系创新，提升劳动和谐质效

一是构建人事劳动争议一站式服务体系，建成多元化解矛盾新格局。

二是全面推进电子劳动合同应用，实现劳动关系治理源头治理数字化转型

三是全面提升劳动监察工作质效。持续开展“人社工作全领域、劳动用工全链条”监察执法行动，完善根治欠薪源头治理制度体系建设，建成预警监测平台，导入信用评价机制，全面推行“双随机、一公开”“双驻双查”执法监管，确保“全国欠薪线索反映平台”案件办结率达98%以上，确保按月动态清零，确保春节元旦双清零，确保国务院大检查圆满过关。

四是优化劳动人事争议仲裁办案机制，建成口岸涉外劳动仲裁庭建设，确保结案率达到90%，调解完成率达到60%。

五是强化企业工资指导线和最低工资监督，规范劳动合同备案、工资备案、工资指导线备案，加强劳务派遣全链条监督，强化国有企业用工指导，深入推进国企薪酬制度改革。

（五）以优化人社领域营商环境，提高公共服务质效

一是构建“社银一体”工作新格局，优化完善“15分钟”便民服务圈。推动社会保障卡“全业务用卡”“全领域用卡”。

二是深入实施数字人社建设。加快推进业务协同和数据共享，进一步精简办事环节和材料，打造“无证明人社服务”，推出“免证办”“智能秒办”人社服务事项，拓展“全区通办”“跨省通办”应用范围，让更多惠企利民政策“免申直享”“直达快享”“无感智办”，推动人社领域“高效办成一件事”改革进一步提升企业和群众的获得感。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度收入、支出预算总计4516.29万元，与上年相比收、支预算总计各减少9964.01万元，下降68.81%。其中：

（一）收入预算总计  4516.29 万元。包括：

1.本年收入合计  4516.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入  4516.29 万元，与上年相比减少9964.01万元，下降68.81%。主要原因：2025年中央财政对市本级机关事业单位基本养老保险基金的补助预算、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算和财政对企业职工基本养老保险基金的补助预算未在单位年初预算中编制，改为由财政部门编制。

（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余  0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  4516.29 万元。包括：

1.本年支出合计  4516.29 万元。

（1）一般公共服务（类）支出  0 万元，与上年相比减少3.85 万元，下降100 %。主要原因是本年纪检工作经费支出功能分类改为行政运行，这部分支出列入社会保障和就业支出。

（2）社会保障和就业（类）支出  4144.18 万元，主要用于单位的行政及事业人员经费（工资、缴纳养老保险经费等）及运行经费、离休人员经费、金保工程等项目经费。与上年相比减少9956.68万元，下降70.61%。主要原因是：2025年中央财政对市本级机关事业单位基本养老保险基金的补助预算、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算和财政对企业职工基本养老保险基金的补助预算未在单位年初预算中编制，改为由财政部门编制。

（3）卫生健康（类）支出 164.12 万元，主要用于单位的人员医疗保险缴纳经费、公务员医疗补助经费。与上年相比减少0.64 万元，下降0.39 %。主要原因是：2024年新退休人员的医疗保险缴费基数高于新入职职工医疗保险缴费基数，支出预算略有减少。

（4）住房保障（类）支出 208 万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金公补部分。与上年相比减少2.83万元，下降 1.34 %。主要原因是:2024年新退休人员的住房公积金缴费基数高于新入职职工住房公积金缴费基数，支出预算略有减少。

2．年终结转结余  0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度收入预算总计 4516.29 万元，包括本年收入 4516.29 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  4516.29 万元，占  100  %；

本年政府性基金预算收入  0 万元，占  0 %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；

本年财政专户管理资金  0 万元，占  0 %；

本年事业收入  0 万元，占  0 %；

本年事业单位经营收入   0 万元，占  0 %；

本年上级补助收入   0 万元，占  0 %；

本年附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；

本年其他收入  0 万元，占  0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度支出预算合计  4516.29 万元，其中：

基本支出  2983.69 万元，占  66.07 %；

项目支出  1532.6 万元，占  33.93 %；

事业单位经营支出  0 万元，占  0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度财政拨款收、支总预算  4516.29 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少9964.01万元，下降68.81 %。主要原因是：2025年中央财政对市本级机关事业单位基本养老保险基金的补助预算、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算和财政对企业职工基本养老保险基金的补助预算未在单位年初预算中编制，改为由财政部门编制。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度一般公共预算财政拨款支出预算  4516.29 万元，与上年相比减少9964.01万元，下降68.81 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  0 万元，与上年相比减少3.85 万元。其中：

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算0万元，与上年相比减少 3.85 万元，减少100 %。变动原因：本本年纪检工作经费支出功能分类改为行政运行，这部分支出列入社会保障和就业支出

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为  4144.18 万元，与上年相比减少9956.68 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1475.62 万元，与上年相比增加79.97 万元，增加5.73 %。变动原因：在职人员增加，且财政要求本年人员经费在行政运行（项）中列示。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算85.66万元，与上年相比减少63.17万元，下降42.44%。变动原因：根据财政要求，原本列入就业管理事务（项）的人员经费本年在行政运行（项）中列示。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：支出水平上年保持一致，无变化。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 63.28 万元，与上年相比减少0.21万元，下降0.33%。变动原因：按照过政府紧日子要求，单位公用经费进一步压缩。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算 7 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：支出水平上年保持一致，无变化。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 30 万元，与上年相比减少 2 万元，减少6.25 %。变动原因：缩减项目经费支出。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 356.92 万元，与上年相比增加 2.55 万元，增长0.72%。变动原因：支出水平与上年基本一致。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 729.7 万元，与上年相比增加354万元，增加94.22%。变动原因：新增事业单位工作人员奖励工作经费和巴彦淖尔市职业技能大赛两个项目。：

9.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算435.64 万元，与上年相比增加 135.9 万元，增长 45.34 %。变动原因：上年度行政事业单位养老支出分行政单位离退休和事业单位离退休两部分，本年度全部列入行政单位离退休，离退休人员待遇水平按照政策规定调整提高，支出预算相应增加。

10.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算0 万元，与上年相比减少10.41万元，减少100 %。变动原因：上年度行政事业单位养老支出分行政单位离退休和事业单位离退休两部分，本年度全部列入行政单位离退休。

11.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 205.91 万元，与上年相比增加 1.37 万元，增长 0.67 %。变动原因：人员、核对基数增加，按实际情况测算。

12.行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少8081 万元，下降 100 %。变动原因：2025年对对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算改由财政部门编制。

13.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少9.24 万元，减少100 %。变动原因：遗属人员生活补助使用行政运行科目不在使用死亡抚恤科目。

14.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少1583万元，下降 100 %。变动原因：2025年对企业职工基本养老保险基金的补助预算改由财政部门编制。

15.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 1135 万元，减少 100 %。变动原因：2025年对城乡居民基本养老保险基金的补助预算改由财政部门编制。

16.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 244 万元，与上年相比增加 244 万元，增加 100 %。变动原因：自治区就业补助资金预算增加。

14.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 480.45 万元，与上年相比增加109.58万元，增长29.55%。变动原因：2025年存在新到龄退休人员，市本级企业退休人员取暖补贴支出预算增加。

（三）卫生健康类

卫生健康类年初预算数为 164.12 万元，与上年相比减少0.64万元中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算106.48 万元，与上年相比减少2.35万元，下降2.16%。变动原因：2024年新退休人员的医疗保险缴费基数高于新入职职工医疗保险缴费基数，支出预算略有减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 57.64 万元，与上年相比增加 1.71 万元，增长3.06%。变动原因：人员数量、缴费基数增加，按实际情况测算。

（四）住房保障类

住房保障类年初预算数为 208 万元，与上年相比减少2.83万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 208 万元，与上年相比减少2.83万元，下降1.34%。变动原因：2024年新退休人员的住房公积金缴费基数高于新入职职工住房公积金缴费基数，支出预算略有减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2983.69万元，其中：

（一）人员经费  2726.38 万元。主要包括：基本工资675.21万元、津贴补贴670.34万元、奖金81.99万元、绩效工资51.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.91万元、职工基本医疗保险缴费106.48万元、公务员医疗补助缴费57.64万元、其他社会保障缴费13.55万元、住房公积金208万元、其他工资福利支出206.97万元、离休费16.7万元、退休费418.94万元、生活补助13.01万元。

（二）公用经费 257.31 万元。主要包括：办公费28.08万元、水费3万元、电费10.72万元、邮电费3万元、取暖费24.6万元、物业管理费35.34万元、差旅费6.22万元、维修（护）费2.5万元、培训费2.5万元、公务接待费4.2万元、工会经费26.52万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费用92.05万元、办公设备购置4.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  13.7 万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 9.5万元，占 69.34 %，公务接待费支出 4.2 万元，占  30.66 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.7 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 12.3 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出  9.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  9.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是:就业服务中心上年预算未列支公务用车运行维护费，本年预算列支1.5万元。

3.公务接待费预算支出  4.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务接待费用较上年预算无变化，可以保障单位公务接待运行支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度国有资本经营预算支出  0 万元。与 上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度预算安排项目  16 个，项目预算总金额  1532.6 万元。其中，财政本年拨款金额  1532.6 万元，财政拨款结转结余  0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金  0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度机构运行经费预算支出  257.31 万元，与上年相比增加4.06万元，增长1.6%。主要原因是：存在新进人员，年初预算人数较上年增加，机构运行经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度政府采购支出预算总额 38.73 万元，其中：拟采购货物支出  8.51 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 30.22 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年共有车辆4辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0 辆、其他用车  4 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度填报绩效目标的预算项目  105 个，公开项目  105个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 49038.11 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补

助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹斯琪        联系电话：15148862073