巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

2026年（部门）预算公开

                                                                                                              批复时间：2026年1月26日

                                                                                                              公开时间：2026年2月9日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、基本支出预算明细表

十二、项目支出预算明细表

十三、转移支付项目情况表

十四、专项资金分配情况表

十五、项目绩效目标表

十六、非税征收预期表

十七、新增资产配置预算表

十八、政府采购预算表

十九、政府购买服务预算表

二十、单位基本情况表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。按权限拟订人力资源和社会保障政策、措施并组织实施和进行监督检查。

2.贯彻落实人力资源开发规划、政策，拟订全市人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。

3.参与拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。会同有关部门拟订高校毕业生就业政策。拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预算决算草案。参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

8.按权限指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。

9.拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。承办全市评比达标表彰等工作。根据授权承办以市委、政府名义开展的市本级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

11.会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

12.承办市委、政府交办的其他事项。

13.职能转变

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工

（1）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（2）与市科学技术局有关职责分工。在外国人来华工作许可政策制定上，A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可证前均应会签移民管理部门。

（二）巴彦淖尔市就业服务中心

1.单位职能

巴彦淖尔市就业服务中心为巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所

属的相当副处级事业单位。  

2.单位主要职责

（1）参与研究制定并落实全市就业政策、实施办法和发展规划。

组织开展党和政府各项就业创业政策的宣传工作。指导全市公共就业服务活动。发布公共就业服务信息。完善公共就业服务体系，推动城乡劳动者平等就业。

（2）完成全市农牧业富余劳动力转移就业管理与业务协调指导工

作。参与拟订并落实全市农牧业富余劳动力跨地区有序流动的政策，农牧民工工作综合性政策和发展规划。

（3）承担青年就业创业政策、就业计划的实施工作，承担青年

就业见习工作。承担高校毕业生就业创业政策落实、高校毕业生就业创业服务工作。

（4）参与拟订并落实城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策和

发展规划。统筹和协助各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业培训，并对职业培训机构开展职业培训活动进行不定期跟踪访查。

（5）落实城乡劳动者创业扶持政策。制定实施城乡劳动者创业工作计划。推进全市创业园（孵化基地）建设。指导和开展创业指导、创业跟踪服务。落实创业担保贷款实施办法。负责协调和指导全市创业担保贷款发放、回收和贴息，筹集创业担保贷款担保基金。

（6）贯彻执行国家、自治区失业保险政策。参与拟订失业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务管理制度。承担编制全市失业保险基金预决算草案工作。组织实施失业保险扩面征缴任务。做好失业保险援企稳岗各项政策措施的落实和失业人员待遇的审核发放。建立失业预警监测制度。

（7）承担就业的有关数据统计、处理和分析工作，制定就业信

息网络发展计划。完成全市公共就业服务信息化建设。负责人力资源状况调查工作。

（8）参与拟订全市就业补助资金使用管理实施办法与就业补助资

金预决算编制。参与拟订全市就业补助资金使用分配计划，指导和开展就业补助资金各项补贴措施的落实，协助做好全市就业补助资金使用管理的监督检查工作。

（9）承担巴彦淖尔市农牧民工服务专项工作组办公室日常工作。

（10）完成巴彦淖尔市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（三）巴彦淖尔市社会保险事业服务中心

1.单位职能

巴彦淖尔市社会保险事业服务中心是巴彦淖尔市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，承担巴彦淖尔市本级社会保险业务经办工作。

2.单位主要职责

（1）贯彻执行《社会保险法》以及国家和自治区关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订拟定全市基本养老、工伤保险和职业年金经办中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。

（2）会同有关部门管理全市社会保险自治区级统筹基金；参与编制全市养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，协助开展社会保险基金调剂和分配工作；提出预算调整方案，完成年度基金收支决算；草拟基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划并组织实施。

（3）承担全市养老、工伤保险经办风险防控和管理工作，承担全市养老、工伤保险基金使用情况的监督相关工作，组织开展违规领取养老、工伤保险待遇及违规挪用基金的追缴等工作。

（4）落实全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

（5）指导并组织实施养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。

（6）承办全市养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织实施工作；承担养老、工伤保险数据分析应用及个人权益记录等工作。

（7）承担社会保障卡临时卡制发及相关管理工作。

（8）负责市本级基本养老保险、工伤保险经办服务工作。

（9）指导全市职业年金基金归集及经办工作。

（10）承担社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。

（11）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、政策法规与仲裁科、规划财务科、就业促进与农牧民工工作科、人力资源开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、基金监管科、政务服务科、信访监察科、机关党委、离退休干部管理工作科。本单位下属单位包括：巴彦淖尔市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心、巴彦淖尔市人事档案中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：巴彦淖尔市人力资源和社会保障局本级、巴彦淖尔市就业服务中心、巴彦淖尔市社会保险事业服务中心、市劳动人事争议仲裁院、巴彦淖尔市人力资源公共服务中心、巴彦淖尔市人事考试中心、巴彦淖尔市人事档案中心。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

聚焦办好“两件大事”，认真贯彻落实市委、市政府决策部署围绕高质量发展，强化目标结果意识，强化争先创优意识，自我加压，进位升级，计划做好以下工作。

（一）聚力就业提质增效，构建高质量就业发展新格局。一是深化供需摸排。加大两个清单摸排力度，广泛开展岗位信息征集和求职人员登记，持续提升人岗匹配效率。二是强化重点帮扶。落实京蒙家政协作，组织农牧民参与以工代赈。加强对就业困难人员、失业人员、退役军人及高校毕业生的综合支持。加大社保补贴、公益性岗位等政策落实，确保零就业家庭动态清零。三是提升培训质效。深入实施“技能照亮前程”行动，常态化开展“小而精”专场招聘，促进培训就业有效衔接。四是完善公共服务。融合“党建+服务”，开展点对点帮扶，持续优化“家门口就业服务站”，打造15

分钟就业服务圈。

（二）深化社保扩面提标，织密普惠均衡保障网。一是积极引导有条件的集体经济组织为参保人员缴费提供补助，鼓励社会经济组织、公益慈善组织及个人给予资助，推动农村牧区居民“早参保、多缴费、长缴费”。二是持续推进跨部门数据共享比对工作，加强对社保经办疑点数据的监督抽查，守牢基金安全的最后一道防线。三是不断完善基本养老保险体系，健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员等群体的社保制度，进一步扩大基本养老保险覆盖面，基本养老保险参保率稳定在95%以上。

（三）抓实人才集聚赋能，打造人才强基发展核心力。一是优化引才政策、创新引才方式、加强与高校和科研机构的合作等措施，推动人才队伍结构优化和能力提升。二是上线“河套人才码”服务载体，构建城市人才专属服务标识。全面落实科研支持、住房补贴、子女入学等政策红利，确保政策落地见效、服务精准暖心。三是实施政策精准落地、技工教育提质、基础能力提升三大行动，深化产教融合，打造风电运维、肉羊加工等特色专业，完善技能评价体系，夯实职业技能培训根基。

（四）强化劳动关系治理，夯实和谐稳定发展根基。一是深入贯彻落实《内蒙古自治区保障农民工工资支付条例》，推动实名制信息管理、工资专用账户管理、工资按月足额支付等制度精准落实。严格执行“双驻双查”“三统一”“双交办”工作机制，督促责任主体及时整改，从源头防范欠薪问题发生。二是持续丰富仲裁服务模式，健全多元化解渠道，简化办案流程、压缩审理时限。完善裁审衔接、调裁对接工作机制，加强与法院、工会等部门联动协作，提升争议化解质效。三是加强企业劳动用工指导服务，大力推广应用电子劳动合同。加强新就业形态劳动者权益保障，持续推进国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革，切实维护劳动关系和谐稳定。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2025年度收入、支出预算总计5937.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加1421.08万元，增长31.47%。其中：

（一）收入预算总计  5937.37 万元。包括：

1.本年收入合计  5937.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入  5937.37 万元，与上年相比增加1421.08万元，增长31.47%。主要原因：（1）2026年预算中新增中央就业补助资金、“三支社区”市本级配套资金和自治区财政补助资金，这部分资金在2025年时未纳入年初预算；（2）人员工资增长，同时五险一金核定基础变大。（3）新增2026年国有企业职教幼教退休教师养老金补差待遇项目。

（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余  0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计  5937.37 万元。包括：

1.本年支出合计  5937.37 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出  5530.14 万元，主要用于单位的行政及事业人员经费（工资、缴纳养老保险经费等）及运行经费、离退休人员经费、项目经费。与上年相比增加1385.96万元，增长33.44%。主要原因是：（1）2026年预算中新增中央就业补助资金、“三支社区”市本级配套资金和自治区财政补助资金，这部分资金在2025年时未纳入年初预算；（2）人员工资增长，同时五险一金核定基础变大。（3）新增2026年国有企业职教幼教退休教师养老金补差待遇项目。

（2）卫生健康（类）支出 177.62 万元，主要用于单位的人员医疗保险缴纳经费、公务员医疗补助经费。与上年相比减少13.5万元，增长8.2%。主要原因是：人员工资增长，保险核定基数变大。

（3）住房保障（类）支出 229.6 万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金公补部分。与上年相比增加21.6万元，增长10.38%。主要原因是:人员工资增长，公积金核定基数变大。

2．年终结转结余  0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度收入预算总计 5937.37 万元，包括本年收入 5937.37 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  5937.37 万元，占  100  %；

本年政府性基金预算收入  0 万元，占  0 %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；

本年财政专户管理资金  0 万元，占  0 %；

本年事业收入  0 万元，占  0 %；

本年事业单位经营收入   0 万元，占  0 %；

本年上级补助收入   0 万元，占  0 %；

本年附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；

本年其他收入  0 万元，占  0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度支出预算合计  5937.37 万元，其中：

基本支出  3159.1 万元，占  53.21 %；

项目支出  2778.27 万元，占  46.79 %；

事业单位经营支出  0 万元，占  0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度财政拨款收、支总预算  5937.37 万元。与上年相比财政拨款收、支总计增加1421.08万元，增长31.47%。主要原因：（1）2026年预算中新增中央就业补助资金、“三支社区”市本级配套资金和自治区财政补助资金，这部分资金在2025年时未纳入年初预算；（2）人员工资增长，同时五险一金核定基础变大。（3）新增2026年国有企业职教幼教退休教师养老金补差待遇项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算  5937.37 万元，与上年相比增加1421.08万元，增长31.47%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为  5530.14 万元，与上年相比减少1385.96万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1947.13 万元，与上年相比增加471.51万元，增加31.95%。变动原因：（1）2026年在职人员工资支出功能分类科目全部使用行政运行，2025年分为行政运行和事业运行；（2）人员工资上涨。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算84.63万元，与上年相比减少1.03万元，下降1.2%。变动原因：基本支出增加，项目支出减少，相互抵减后共减少1.03万元。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：支出水平上年保持一致，无变化。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 70.42 万元，与上年相比增加7.14万元，增长11.28%。变动原因：社保中心2025年调入2人，考录2人，所以2026年公用经费预算较上年增长。。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 28.5 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少5 %。变动原因：财政缩减项目经费。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 63.92 万元，与上年相比减少293万元，下降82.1%。变动原因：2026年在职人员工资支出功能分类科目全部使用行政运行，2025年分为行政运行和事业运行。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 1048.89 万元，与上年相比增加319.19万元，增加43.74%。变动原因：（1）事业单位工作人员奖励工作经费预算增加；（2）2026年“三支一扶”市本级配套资金和自治区补助资金纳入年初预算，2025年未纳入年初预算。

8.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算312.07 万元，与上年相比减少 123.57 万元，下降 28.37 %。变动原因：2025年年初预算包含退休人员2013年和2015年生活补贴2026年预算中不包含。

9.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 231.59 万元，与上年相比增加 25.68 万元，增长 12.47 %。变动原因：人员工资增涨，保险核定基数增加，按实际情况测算。

10.就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算193万元，与上年相比增加193万元，增长100%。变动原因：2026年自治区就业补助资金提前下达纳入年初预算，2025年未纳入年初预算。

11.就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算 132万元，与上年相比增加132万元，增加100%。变动原因：2026年中央就业补助资金提前下达纳入年初预算，2025年未纳入年初预算。

12.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算807.28万元，与上年相比增加 563.28 万元，增加 230.9 %。变动原因：2026年“社区民生”市本级配套资金和自治区补助资金纳入年初预算，2025年时未纳入年初预算，本年新增就业补助资金预算项目。

13.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 580.71 万元，与上年相比增加100.26万元，增长20.87%。变动原因：新增2026年国有企业职教幼教退休教师养老金补差待遇项目。

（三）卫生健康类

卫生健康类年初预算数为 177.62 万元，与上年相比增加13.51万元其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算116.89万元，与上年相比增加10.41万元，增长9.8%。变动原因：人员工资增长，核定基数变大。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 60.74 万元，与上年相比增加 3.1 万元，增长5.38%。变动原因：人员工资增长，核定基数变大。

（四）住房保障类

住房保障类年初预算数为 229.6 万元，与上年相比增加21.6万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 229.6 万元，与上年相比增加21.6万元，增长10.38%。变动原因：人员工资增长，核定基数变大。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3159.1 万元，其中：

（一）人员经费  2890.45 万元。主要包括：基本工资797.5万元、津贴补贴709.26万元、奖金95.74万元、绩效工资51.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.59万元、职工基本医疗保险缴费116.89万元、公务员医疗补助缴费60.74万元、其他社会保障缴费14.11万元、住房公积金229.6万元、其他工资福利支出207.3万元、退休费312.07万元、生活补助64.15万元。

（二）公用经费 268.65 万元。主要包括：办公费27.21万元、印刷费1万元、水费3.59万元、电费11.07万元、邮电费5.6万元、取暖费28.09万元、物业管理费37.14万元、差旅费4.9万元、维修（护）费3.87万元、会议费1.2万元、培训费2.7万元、公务接待费3.2万元、工会经费26.61万元、公务用车运行维护费7.1万元、其他交通费用95.7万元、其他商品和服务支出4.26万元、办公设备购置5.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  10.3 万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 7.1万元，占 68.93 %，公务接待费支出 3.2 万元，占  31.07 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.3 万元，比上年预算减少 3.4 万元，下降 24.82 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出  7.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  7.1 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是:严格落实“过紧日子”要求，缩减公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算支出  3.2 万元，比上年预算减少 1 万元，下降23.81%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，缩减公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度国有资本经营预算支出  0 万元。与 上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度预算安排项目  21 个，项目预算总金额  2778.27 万元。其中，财政本年拨款金额  2778.27 万元，财政拨款结转结余  0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金  0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度机构运行经费预算支出  268.65 万元，与上年相比增加11.34万元，增长4.4%。主要原因是：（1）社保中心2025年调入2人，考录2人，所以2026年公用经费预算较上年增长；（2）就业服务中心新调入人员2人，公用经费预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度政府采购支出预算总额 47.96 万元，其中：拟采购货物支出  4.28 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 43.68 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年共有车辆4辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0 辆、其他用车  4 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局（部门）2026年度填报绩效目标的预算项目  109 个，公开项目 109个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 60332.37 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补

助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹斯琪        联系电话：15148862073